怎么查 有輔助核算

查什么呢 明細(xì)賬還是科目余額表呢

把其應(yīng)收款的明細(xì)賬導(dǎo)出來(lái)

已經(jīng)導(dǎo)出來(lái)了，然后呢

然后看你做的賬，有沒(méi)有轉(zhuǎn)到費(fèi)用中，

把這些對(duì)應(yīng)的賬本拿出來(lái)和這上面的對(duì)下

這種最好平時(shí)做個(gè)表格，方便查賬，不要在這上面查，工作量大

有1月份的好像沒(méi)有轉(zhuǎn)到費(fèi)用中去唉，怎么辦呀

金額還有點(diǎn)大，幾萬(wàn)塊

匯算清繳調(diào)增就可以了，先不管

是內(nèi)帳，已經(jīng)過(guò)了半年了，金額還是有點(diǎn)大的

你把這個(gè)反沖掉就可以

怎么反沖呢？就是這個(gè)分錄，你們看在1月份還是記的其他應(yīng)收款

就是這個(gè)分錄

這個(gè)沒(méi)有入費(fèi)用，他還在其他應(yīng)收款中

那現(xiàn)在怎么處理他呢 已經(jīng)過(guò)去半年了

你現(xiàn)在是要沖掉其他應(yīng)收款，是吧

我也不知道我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做 那些錢(qián)在1期月底沒(méi)有收到發(fā)票應(yīng)該要入費(fèi)用的把

借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款
這樣做

老師 為啥記到營(yíng)業(yè)外支出 這是什么原理

你不是說(shuō)這個(gè)沒(méi)有發(fā)票嗎，沒(méi)有發(fā)票就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

但是 不是應(yīng)該記管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用嗎