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老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)庫(kù)存商品很大,其他應(yīng)付款付款金額也大,之前會(huì)計(jì)不做賬,老師我要是把庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣寫(xiě)分錄嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,然后在勾選進(jìn)項(xiàng)可以嗎?

2025-07-23 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 08:32

分錄不對(duì),勾選也需合規(guī): 需先補(bǔ)記庫(kù)存商品入賬:借庫(kù)存商品(不含稅)、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款 / 銀行存款(按實(shí)際付款)。 憑合規(guī)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在平臺(tái)勾選抵扣,確保票實(shí)一致。 先梳理業(yè)務(wù)補(bǔ)賬,再按規(guī)定抵扣。

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快賬用戶(hù)9014 追問(wèn) 2025-07-23 08:50

老師怎么做賬呢?資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存商品金額很大,有發(fā)票沒(méi)有做賬

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齊紅老師 解答 2025-07-23 08:50

那你做入庫(kù)的就可以

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快賬用戶(hù)9014 追問(wèn) 2025-07-23 08:53

老師在做入庫(kù)的分錄不就重復(fù)入賬了嗎?資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存存本來(lái)就有金額

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齊紅老師 解答 2025-07-23 08:54

之前入庫(kù)了嗎?那你正常做就可以了

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齊紅老師 解答 2025-07-23 08:55

不需要重復(fù)入庫(kù)的

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快賬用戶(hù)9014 追問(wèn) 2025-07-23 08:57

我看你他的資產(chǎn)負(fù)債表有庫(kù)存有其他應(yīng)付款,就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,

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齊紅老師 解答 2025-07-23 09:03

進(jìn)項(xiàng)稅在應(yīng)交稅費(fèi)那里,有留底才有數(shù)據(jù) 沒(méi)有就抵扣完了

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快賬用戶(hù)9014 追問(wèn) 2025-07-23 09:09

老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬(wàn)呢?就是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-23 09:09

沒(méi)抵扣的發(fā)票還有一百多萬(wàn)嗎?那你們之前沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)嗎

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快賬用戶(hù)9014 追問(wèn) 2025-07-23 09:23

之前會(huì)計(jì)之前不做賬,只報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2025-07-23 09:24

那你都補(bǔ)做了就可以了

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你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
2025-01-03
你好,可以的,然后你再做一個(gè)借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022-08-18
你好,你可以這么做賬的呢。
2024-12-19
你好,是的,是這樣的?
2022-09-05
對(duì)的,是的,正確的。進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
2023-05-07
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