分錄不對(duì),勾選也需合規(guī): 需先補(bǔ)記庫(kù)存商品入賬:借庫(kù)存商品(不含稅)、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款 / 銀行存款(按實(shí)際付款)。 憑合規(guī)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在平臺(tái)勾選抵扣,確保票實(shí)一致。 先梳理業(yè)務(wù)補(bǔ)賬,再按規(guī)定抵扣。
一般納稅人: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個(gè)庫(kù)存商品會(huì)一直越來(lái)越多呀 怎么做是對(duì)的呢 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 銀行存款
老師,月初做賬的時(shí)候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫(xiě) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款嗎?如果不勾選進(jìn)項(xiàng) 是要寫(xiě) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師,我這樣做對(duì)不對(duì)?
借:原材料、庫(kù)存商品等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 這個(gè)不通過(guò)待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎?
老師,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄 ①取得專(zhuān)票 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 ②稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ③進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?②跟③這個(gè)后面的(進(jìn)項(xiàng)稅額)跟(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)他兩也沒(méi)相抵???
員工在車(chē)間受傷了,小傷,去醫(yī)院治療后,開(kāi)局了個(gè)人名稱(chēng)治療費(fèi)用的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)如何合規(guī)處理。
老師,事業(yè)單位上年的項(xiàng)目款沒(méi)有使用完,本年產(chǎn)生資金結(jié)余,這部分款可以沖支出不
老師,我們公司的房產(chǎn)是自建的性質(zhì),然后門(mén)面進(jìn)行對(duì)外出租,比如這個(gè)月收到了房租,但是我們給他幾個(gè)月的免租期,假如免稅期是六個(gè)月,六個(gè)月之后我再開(kāi)票這樣是合理的嗎?
@董孝彬老師你好,提問(wèn),非貨幣性呢,和債務(wù)重組
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來(lái),借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過(guò)注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠房給其他公司,開(kāi)房租發(fā)票80萬(wàn)給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢(qián)
司機(jī)帶自有車(chē)輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類(lèi)的要怎么開(kāi)具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來(lái)嗎?
老師怎么做賬呢?資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存商品金額很大,有發(fā)票沒(méi)有做賬
那你做入庫(kù)的就可以
老師在做入庫(kù)的分錄不就重復(fù)入賬了嗎?資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存存本來(lái)就有金額
之前入庫(kù)了嗎?那你正常做就可以了
不需要重復(fù)入庫(kù)的
我看你他的資產(chǎn)負(fù)債表有庫(kù)存有其他應(yīng)付款,就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,
進(jìn)項(xiàng)稅在應(yīng)交稅費(fèi)那里,有留底才有數(shù)據(jù) 沒(méi)有就抵扣完了
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬(wàn)呢?就是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄
沒(méi)抵扣的發(fā)票還有一百多萬(wàn)嗎?那你們之前沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)嗎
之前會(huì)計(jì)之前不做賬,只報(bào)稅
那你都補(bǔ)做了就可以了