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我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進了100多輛國五車,由于大車不可以上個人戶口,全部上戶到物流公司了,到現(xiàn)在還有30多輛車沒實銷,由于這批國五車還沒銷售完,銷售公司一直沒收入,也因為這批車滯銷,銷售公司上家準備給我們每輛車開2萬的紅字發(fā)票,比如上家給我們開60萬的紅字發(fā)票,我們可以給物流公司開紅字發(fā)票沖抵嗎?有什么風險呢?有沒有好的解決方法呢
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運輸?shù)?,因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準備開,那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
老師,我們是貿易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個月做70萬收入,其中只有五萬需要開給客戶的,那個65萬應該都做無票收入,但是老板的意思不想做這么多無票收入,叫我隨便開點個體戶的抬頭,對方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問題是已經開了一段時間我怕有風險,有沒好辦法
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬,大概交8萬多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬了,確實我們有時候沒有錢付給人家,人家開發(fā)票也慢,老板只想交1萬左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費的費用票,或者其他人開的費用票,全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧,這樣可以嗎?因為我說暫估做那么多也不好,老板問我,那我覺得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒有交
老師,您好,勞務報酬是按次扣繳個稅,還是累積扣個稅呢
老師,你好,請問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務風險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候,我按學校項目來做收入(里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通)。如果是合同單純的服務費的,我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎?之前的會計是根據稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務費收入。
您好,風險很大的哦,不行的。企業(yè)發(fā)生應稅銷售行為,無論客戶是否索取發(fā)票,均需按規(guī)定確認收入并申報繳納增值稅,未按無票收入申報屬于隱瞞收入、少繳稅款,違反稅收法律法規(guī)。 2.稅務機關發(fā)現(xiàn)后,會追繳少繳的稅款及滯納金(從滯納稅款之日起按日加收萬分之五),并處以不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款,構成犯罪的還會追究刑事責任,同時影響納稅信用,對企業(yè)經營造成多方面限制。
這樣說風險還挺大,那現(xiàn)在之前沒開發(fā)票的,我給補開上,把賬做了還行不行
您好,當然行呀,這是最好的方法
因為我現(xiàn)在感覺有風險不想干了,但是這個事是我手上經過的,我是不是離職前必須把這個賬補上,要不然以后公司出了問題,查出來責任還是在我身上
是不是我現(xiàn)在補上也來得及
您好,是的,來得及的,咱快補上
好呢,謝謝老師
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