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老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進(jìn)了100多輛國五車,由于大車不可以上個人戶口,全部上戶到物流公司了,到現(xiàn)在還有30多輛車沒實(shí)銷,由于這批國五車還沒銷售完,銷售公司一直沒收入,也因?yàn)檫@批車滯銷,銷售公司上家準(zhǔn)備給我們每輛車開2萬的紅字發(fā)票,比如上家給我們開60萬的紅字發(fā)票,我們可以給物流公司開紅字發(fā)票沖抵嗎?有什么風(fēng)險呢?有沒有好的解決方法呢
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷Ψ讲恍枰簿蜎]有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因?yàn)檫@個月要報企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個月做70萬收入,其中只有五萬需要開給客戶的,那個65萬應(yīng)該都做無票收入,但是老板的意思不想做這么多無票收入,叫我隨便開點(diǎn)個體戶的抬頭,對方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問題是已經(jīng)開了一段時間我怕有風(fēng)險,有沒好辦法
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬,大概交8萬多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬了,確實(shí)我們有時候沒有錢付給人家,人家開發(fā)票也慢,老板只想交1萬左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票,或者其他人開的費(fèi)用票,全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧,這樣可以嗎?因?yàn)槲艺f暫估做那么多也不好,老板問我,那我覺得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒有交
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項(xiàng)不足的問題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價格也是我們這邊報價過去的,客戶按我們報過去的價格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
多頁合同蓋章,若蓋騎縫章,是雙方都蓋嘛?
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務(wù),去年開始沒有申報工商年報和稅務(wù),現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細(xì)表,科目余額表,電子憑證等,請問我們沒有業(yè)務(wù),可以和稅務(wù)局直接說沒有業(yè)務(wù)嗎?
郭老師問一下,汽車銷售店那邊開出來的發(fā)票是不是13%的發(fā)票?
有一個一直未投產(chǎn)的加工廠,前期發(fā)生的費(fèi)用沒有計(jì)入開辦費(fèi), 是正常按照差旅加油,工資這樣的管理費(fèi)用入賬的,需要調(diào)整到開辦費(fèi)嗎
民間非營利組織成立注冊資本30000,第一筆手工賬分錄記錄的是借,其他應(yīng)收款30000貸,實(shí)收資本30000但是只有一張記賬憑證,這筆分錄說明什么意思呢,其余附件什么也沒有
老師,研發(fā)人員報銷的差旅費(fèi),餐費(fèi),交通費(fèi),辦公費(fèi)等,可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
注冊一個保安公司 有什么條件 需要什么資質(zhì)?
一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,供應(yīng)鏈行業(yè)。供應(yīng)商入選的標(biāo)準(zhǔn),從財(cái)務(wù)上,怎么樣確保對方的抗風(fēng)險能力,才能確保我們貨物的安全;以及對方的賬期是否可以涵蓋我方的資金需求,對方怎樣的財(cái)務(wù)資質(zhì)才能更好的確保我方的貨物財(cái)務(wù)安全
老師,您好,一般人進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)可不可以直接轉(zhuǎn)到未交增值稅,不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目去過渡呢
我們公司與個人發(fā)生業(yè)務(wù) 開票 可以開發(fā)票是個人的嗎 普票
您好,風(fēng)險很大的哦,不行的。企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,無論客戶是否索取發(fā)票,均需按規(guī)定確認(rèn)收入并申報繳納增值稅,未按無票收入申報屬于隱瞞收入、少繳稅款,違反稅收法律法規(guī)。 2.稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后,會追繳少繳的稅款及滯納金(從滯納稅款之日起按日加收萬分之五),并處以不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款,構(gòu)成犯罪的還會追究刑事責(zé)任,同時影響納稅信用,對企業(yè)經(jīng)營造成多方面限制。
這樣說風(fēng)險還挺大,那現(xiàn)在之前沒開發(fā)票的,我給補(bǔ)開上,把賬做了還行不行
您好,當(dāng)然行呀,這是最好的方法
因?yàn)槲椰F(xiàn)在感覺有風(fēng)險不想干了,但是這個事是我手上經(jīng)過的,我是不是離職前必須把這個賬補(bǔ)上,要不然以后公司出了問題,查出來責(zé)任還是在我身上
是不是我現(xiàn)在補(bǔ)上也來得及
您好,是的,來得及的,咱快補(bǔ)上
好呢,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!