同學(xué)你好 需補(bǔ)增值稅處理: 轉(zhuǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理 15554.17、累計(jì)折舊 4445.83 貸:固定資產(chǎn) 20000 收款:借:銀行存款 8000 貸:固定資產(chǎn)清理 7766.99(8000/1.03)、應(yīng)交稅費(fèi) - 簡(jiǎn)易計(jì)稅 233.01 減免 1%:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 簡(jiǎn)易計(jì)稅 80.97 貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)損失:借:營(yíng)業(yè)外支出 7787.18 貸:固定資產(chǎn)清理 開(kāi)票與報(bào)稅 無(wú)需再開(kāi)票(憑二手車發(fā)票入賬)。 報(bào)稅:按簡(jiǎn)易計(jì)稅(減按 2%)申報(bào),填對(duì)應(yīng)銷售額、減免額欄次
老師,開(kāi)出去發(fā)票多少噸,開(kāi)進(jìn)來(lái)也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開(kāi)少點(diǎn)也可以
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,我家爸爸們接工程他們也不懂,現(xiàn)在他們收款要喊開(kāi)發(fā)票,本來(lái)就沒(méi)得好多錢(qián)。因?yàn)椴牧峡詈腿斯ざ际俏壹野职指兜目?。但是都沒(méi)得發(fā)票。不開(kāi)票又收不到款,開(kāi)票他們又怕稅高了承擔(dān)不起,像他們這種他們應(yīng)該開(kāi)什么票合適稅少點(diǎn),我喊我家兄弟走當(dāng)?shù)囟悇?wù)去問(wèn),問(wèn)一下工程承包款個(gè)人開(kāi)票好多稅,或者開(kāi)材料費(fèi)好多稅。老師你給個(gè)建議。謝謝哈,我也不是很懂他們工程
湖南長(zhǎng)沙 的社保繳費(fèi)比例和基數(shù) 以及公積金的繳費(fèi)基數(shù)比例 是多少 老師
24年10月份出口貨物,12月份收到進(jìn)貨發(fā)票,現(xiàn)在看發(fā)票名稱單位和報(bào)關(guān)單不一致,這個(gè)還能沖紅重開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎?對(duì)退稅有無(wú)影響
老師好,小規(guī)橫納稅人,有十年沒(méi)報(bào)稅,也沒(méi)經(jīng)營(yíng),年度印花稅,就是資金帳簿,權(quán)利證書(shū)的那種印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào),可以寫(xiě)零嗎
那就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候手動(dòng)加上該筆對(duì)應(yīng)成本是嗎
老師,工資表中代扣代繳的個(gè)稅是當(dāng)月的還是上個(gè)月的?
老師好,土增清算中,業(yè)態(tài)混合,非普通住宅在建筑安裝的分?jǐn)偪鄢趺从?jì)算呢,是按照全部建筑安裝審核金額*非普通住宅已售占總可售面積,還有哪些因素會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果比這個(gè)結(jié)果增加,除了收益專屬成本原因
我們?nèi)ツ曩I(mǎi)入的時(shí)候,沒(méi)找個(gè)人開(kāi)票,直接用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,這個(gè)是不是就不屬于應(yīng)抵扣而未抵扣了啊,今年銷售這個(gè)二手車給個(gè)人,就得按照13%計(jì)算增資稅呢?
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的哦
您剛才說(shuō)是3-2稅率,現(xiàn)在您說(shuō)13%稅率,我有點(diǎn)蒙,老師,我們這個(gè)情況,應(yīng)該是哪個(gè)稅率?
09年之前沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)的才是2%或3%的稅率
那我們這個(gè)情況呢,老師?您給我捋捋說(shuō)一下,我有點(diǎn)看懵了
你是一般納稅人還是小規(guī)模呢
一般納稅人
同學(xué)你好 那你按3%來(lái)交稅哦
因?yàn)槟阗?gòu)進(jìn)的時(shí)候這個(gè)沒(méi)有專票抵扣
那我們是不是確實(shí)屬于應(yīng)抵扣而未抵扣呢,這個(gè)怎么判斷?
你看你勾選平臺(tái)有這個(gè)待勾選嗎?沒(méi)有就是不能抵扣
當(dāng)時(shí)沒(méi)有,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我用的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,沒(méi)有讓賣(mài)方個(gè)人給我開(kāi)票。應(yīng)該就不會(huì)在待抵扣那里顯示吧?
是的 那你就按3%來(lái)計(jì)算
我們?nèi)ツ曩I(mǎi)入的時(shí)候,沒(méi)找個(gè)人開(kāi)票,直接用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,這個(gè)是不是就不屬于應(yīng)抵扣而未抵扣了啊,今年銷售這個(gè)二手車給個(gè)人,就得按照13%計(jì)算增資稅呢? 剛才這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,您回答我的是“是的”,那現(xiàn)在就是不應(yīng)該按13%,對(duì)吧?
是的這個(gè)不屬于的,按3%交稅
09年之前沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)的才是2%或3%的稅率 ,您剛才不是說(shuō)09年之前的才3-2么?
你這個(gè)也是3%的哦,因?yàn)槭嵌周?
那什么情況按照13%交稅呢,老師?
就是什么情況屬于賣(mài)二手車按照13%交稅的情況呢?
購(gòu)進(jìn)的時(shí)候你抵扣進(jìn)項(xiàng)了按13%