#提問#老師由于差額納稅開票，不含稅收入需要推出來，導(dǎo)致個別月份為了增值稅和開票系統(tǒng)里一致，導(dǎo)致報增值稅的國稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的，現(xiàn)在國稅系統(tǒng)收入改不了了，讓調(diào)報表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分錄？貸方寫主營業(yè)務(wù)收入借方用什么科目？急老師

老師你好，我單位銷售房屋，當(dāng)月開具增值稅發(fā)票287萬，當(dāng)月增值稅申報表按5%差額征稅149萬確定的收入，當(dāng)月企業(yè)所得稅申報表的收入按多少填，填在哪里

老師，這個沒有統(tǒng)計，如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬，才會顯示銷售額累計值是負的嗎？那這個月開票就需要申報67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入（暫時回不了款），系統(tǒng)問題，我是不是得去大廳申報。之前幾個月都未顯示，就這次申報顯行未開具發(fā)票5列6列為負數(shù)

請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的，但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導(dǎo)致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢，那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過，我應(yīng)該怎么修改才能通過呢？

老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢？我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元，季度沒有超過30萬的開票額，然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元，這是啥原因呢？我要不要把預(yù)交金額改成實際繳納的增值稅金額