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你好老師,抖音商家保證金沒(méi)有支付的記錄,只有入賬的記錄,這種情況下分錄怎么寫

2025-07-22 13:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 13:24

同學(xué),你好
入賬記錄是什么意思??是沒(méi)有支付,但是做了分錄?

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快賬用戶2079 追問(wèn) 2025-07-22 13:29

不是,我今天做賬的時(shí)候有一個(gè)保證金(抖音商家保證金)入賬記錄,可是我查了一下對(duì)公沒(méi)有支付這個(gè)保證金的記錄,也沒(méi)寫過(guò)支付的分錄。現(xiàn)在只有一個(gè)收到保證金退款的記錄

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:30

同學(xué),你好
你的意思是現(xiàn)在收到了保證金的退款。但是之前并沒(méi)有支付過(guò)

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快賬用戶2079 追問(wèn) 2025-07-22 13:31

對(duì)的,沒(méi)有對(duì)公支付的記錄

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:31

同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2079 追問(wèn) 2025-07-22 13:33

老師。我們用得是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目,這種情況下用什么科目

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:33

借:銀行存款
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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同學(xué),你好
入賬記錄是什么意思??是沒(méi)有支付,但是做了分錄?
2025-07-22
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2022-10-10
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2021-12-03
您好,這個(gè)偶爾幾次不超過(guò)500元可以,收據(jù)上寫好賣方的姓名和電話,經(jīng)常性的不行,不能稅前扣除,年度匯繳要納稅調(diào)增的
2023-11-24
你好? ? ?你們? 平臺(tái) 后臺(tái)應(yīng)該是可以拉銷售明細(xì)的。 你可以用這些單子和收款明細(xì)來(lái)做附件的??
2021-07-08
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