你好,是的,也是需要的。不然審計(jì)過(guò)不了。
老師 我們公司所得稅1-6月份是總分支機(jī)構(gòu)匯總納稅的 現(xiàn)在取消了 總機(jī)構(gòu)注銷稅務(wù)要報(bào)7-9月份所得稅 企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)需要把1-6月份分支機(jī)構(gòu)摳出來(lái)嗎
非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)交企業(yè)所得稅嗎?
老師,總分機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)在10月初注銷了,申報(bào)年度所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入需要填寫分支機(jī)構(gòu)10月份前所有數(shù)據(jù)了嗎
承兌匯票利息支出、保理融資利息支出、融資租賃利息支出,以上三個(gè)利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳,需要參照向非金融機(jī)構(gòu)借款利息的政策,還是金融機(jī)構(gòu)借款利息的政策全額扣除?
某企業(yè)2020年在財(cái)務(wù)費(fèi)用中發(fā)生以下幾筆利息支出:一是因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向金融機(jī)構(gòu)借款1000萬(wàn)元,借期1年,年利息支出80萬(wàn)元,向非金融機(jī)構(gòu)發(fā)生同期同類借款1200萬(wàn)元,年利息支出150萬(wàn)元;二是因工程需要向金融機(jī)構(gòu)借款2000萬(wàn)元,借期3年,年利息支出200萬(wàn)元,向非金融機(jī)構(gòu)發(fā)生同期同類借款2500萬(wàn)元,年利息支出300萬(wàn)元,工程已于6月30日完工。計(jì)算該企業(yè)增加或者減少的應(yīng)納稅所得額。
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
如果取得的支出沒(méi)有發(fā)票,也可以正常做賬,不存在納稅調(diào)增是吧
是的,因?yàn)檫@個(gè)本身非營(yíng)利性的,沒(méi)有所得稅。