Q
老師，您好，我們是軟件企業(yè)公司賬上生產(chǎn)成本-10050元，接賬過來就是有的了，不存在有這個生產(chǎn)成本哦，現(xiàn)在需要調賬，請問老師這里怎么調呀？可以寫下分錄嗎？
2025-07-21 15:58
2025-07-21 16:00
你好，這個要看之前是哪個業(yè)務做錯了，實際業(yè)務是怎么樣的。才能做分錄。 老師不知道實際情況，沒辦法給你準確的分錄
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做錯了，實際沒有生產(chǎn)成本，我們是軟件服務業(yè)，不存在存貨之類的
你好，你如果想簡單點，直接計入營業(yè)外收支。
老師，分錄怎么寫呢？
你好，你現(xiàn)在是借方余額還是貸方余額
借方余額
你好，借方余額負數(shù)，相當于貸方 你借生產(chǎn)成本，貸營業(yè)外收入 金額寫正數(shù)
老師，營業(yè)外收入二級科目寫什么比較合適呢？
你好，你計入營業(yè)外收入-其他就可以了。
這樣借貸不平哦，借生產(chǎn)成本-10500，貸：營業(yè)外收入-其他10500
你好，借方余額負數(shù)，相當于貸方 你借生產(chǎn)成本，貸營業(yè)外收入 金額寫正數(shù) 都是正數(shù)。