你好,這個申報沒什么影響。不過以后可能稅務局會要核實。
老師,公司6月份購進一批貨物,沒有取得票,當月就銷售出去并開了銷售發(fā)票?,F(xiàn)在供應商準備從一個9月新成立的公司補開發(fā)票給我公司,可以嗎?
供應商4月開了張采購發(fā)票,進項稅額比較大,一直沒有認證,這有影響嗎?采購商品也沒有銷售出去,能年底再認證嗎
1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營零售業(yè)務,所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當月有關業(yè)務如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購進一批商品,取得普通發(fā)票注明價款為18.54萬元。 (2)購進一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運輸用卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬元,已投入運營。 (4)當月批發(fā)銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發(fā)票時銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當月均已通過認證。 要求:1. 計算該商貿(mào)公司5月應繳納的增值稅稅額。 2. 對以上業(yè)務作出相關會計處理。
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營零售業(yè)務,所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當月有關業(yè)務如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購進一批商品,取得普通發(fā)票注明價款為18.54萬元。 (2)購進一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運輸用卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬元,已投入運營。 (4)當月批發(fā)銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發(fā)票時銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當月均已通過認證。 要求:1. 計算該商貿(mào)公司5月應繳納的增值稅稅額。 2. 對以上業(yè)務作出相關會計處理。
五、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年4月銷售商品一批,開具增值稅普通發(fā)票價稅合計金額為100萬元, 增值稅稅率為13%,銷售成本為70萬元;銷售免稅商品一批開具增值稅發(fā)票金額為10萬元;進口商品一 批,支付貨款30萬元,關稅3萬元,增值稅4.29萬元,支付進口清關費及運費2萬元,并取得增值稅專用發(fā) 票;當月購進庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,并支付貨款20萬元;該企業(yè)期初有留抵進項 稅額15萬元。 要求(寫出計算過程) 1、計算當月進項稅額;2、計算當月銷項稅額;3計算當月應交增值稅
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設置的
老師,公司購買了廢舊設備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風險