你好老師，上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納，可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用。現(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎？
你好可以的 可以這么做的
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#提問#老師好，我現(xiàn)在全年是虧損，我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560，當時只做了借應交稅費，應交企業(yè)所得稅，沒有計提費用，：借，所得稅費用，貸，應交稅費_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補計計提的分錄
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老師好，去年第四季度企業(yè)所得稅交了，但是1月做賬的時候忘記去寫計提和繳納的分錄了，現(xiàn)在應該怎么操作??？然后現(xiàn)在不是報去年的年報嗎，我還能按照去年申報的財務報表數(shù)據(jù)填寫嗎？
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你好 老師 2022年第四季度的所得稅忘記計提了 然后跨年了 現(xiàn)在補提分錄 借未分配利潤 貸應交稅費-所得稅 繳納分錄 借 應交稅費-所得稅 貸 銀行存款 這樣就可以了么 還需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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你好 老師 上個月忘記計提23年1季度所得稅了 這個月補提 是不是借 所得稅費用 貸 應交稅費-企業(yè)所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費用 -當期所得稅 繳納分錄 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
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老師，做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應交稅費，應交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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那我寫的時候先把把原來的分錄寫個紅字憑證，然后寫還是直接只寫一個幾天的分錄就行呢。 然后我重新寫的憑證分錄怎么寫
直接寫計提的就可以的
補充計提后，未分配利潤怎么調(diào)整。我這邊補充后利潤表多了個所得稅費用的支出了
借利潤分配未分配利貸應交稅費，企業(yè)所得稅，他不影響利潤表