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老師,客戶少付貨款金額,已經(jīng)開(kāi)票了,實(shí)際付款少于銷售發(fā)票金額,如何做賬?分錄怎么寫?

2025-07-20 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-20 13:58

您好,少付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里

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您好,少付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里
2025-07-20
少付部分 不會(huì)再給了嗎
2025-06-03
你好,后期還給你們開(kāi)嗎?如果不開(kāi)的話,按你支付的來(lái)做,只不過(guò)是沒(méi)有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2021-11-25
同學(xué)你好 很高興為你解答 按照發(fā)票入賬 然后轉(zhuǎn)出沒(méi)有付款的部分 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-01-06
同學(xué)你好,開(kāi)票時(shí)分錄: 借:應(yīng)收賬款1000.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收錢時(shí)分錄: 借:銀行存款1000 營(yíng)業(yè)外支出0.5 貸:應(yīng)收賬款1000.05
2021-10-14
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