老師，我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候，為了抵稅，我們員工自己在外邊買(mǎi)了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司，當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的，今年稅務(wù)稽查，我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的，就是那邊公司沒(méi)有了，相當(dāng)于這部分票沒(méi)交稅，我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬(wàn)左右，公司讓我去面談，說(shuō)是涉及罰款和滯納金的問(wèn)題，罰款公司承擔(dān)，滯納金需要自己承擔(dān)，我想問(wèn)一下老師，這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰，滯納金是怎么計(jì)算的？大概我會(huì)被罰多少錢(qián)啊？謝謝老師

您好老師，請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人零售業(yè)，稅率是13，因?yàn)楝F(xiàn)在想給別人開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票50萬(wàn)，而且要求開(kāi)的是服務(wù)業(yè)，具體什么服務(wù)業(yè)我也不知道，回頭對(duì)方在未來(lái)一年以后再給我開(kāi)專(zhuān)票，也是50萬(wàn)，那么問(wèn)題來(lái)了 1我可以開(kāi)服務(wù)業(yè)嗎？營(yíng)業(yè)執(zhí)照是沒(méi)有這項(xiàng) 2如果可以對(duì)開(kāi)我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費(fèi) 謝謝老師

老師， 您好，，我公司在21年 1季度 繳納了5元的所得稅費(fèi)用，，當(dāng)時(shí)未提示彌補(bǔ)以前年度虧損。。。但是，現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)時(shí)，彌補(bǔ)了虧損后， 是要把這個(gè)5元給退回來(lái)。。 我公司沒(méi)有其他費(fèi)用可以調(diào)整。。 是這個(gè)5元必須要退回來(lái)嗎？？ 有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？？ 應(yīng)該怎么避免風(fēng)險(xiǎn)，，謝謝老師不吝賜教

老師，公司給A客戶開(kāi)票113萬(wàn)（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開(kāi)票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤(rùn)，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來(lái)的分錄好像都不對(duì)，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫(xiě)好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師，寫(xiě)好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫(xiě)好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬

老師早上好！某小型初創(chuàng)公司，只有一名員工，去年給這名員工發(fā)放了幾個(gè)月的工資。沒(méi)有繳納社保。外賬公司沒(méi)有做進(jìn)去年的賬里。問(wèn)題1-現(xiàn)在可以補(bǔ)做進(jìn)去年的賬里并且補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅嗎？2-這個(gè)補(bǔ)做賬和補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅有時(shí)間限制嗎？3-這種沒(méi)有繳納社保只發(fā)放了工資的情況，有必要做進(jìn)賬里且補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅嗎？有啥分險(xiǎn)？麻煩老師把三個(gè)問(wèn)題都一一做一下回復(fù)，謝謝了！