有影響,主要體現(xiàn)在: 報表列示錯誤,應(yīng)將其他應(yīng)收款貸方 500 萬重分類至 “其他應(yīng)付款”,否則會扭曲債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu),影響報表可讀性。 可能導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,引發(fā)對隱藏債務(wù)、資金往來計稅的懷疑。 建議盡快做重分類調(diào)整(借:其他應(yīng)收款 500 萬 貸:其他應(yīng)付款 500 萬),規(guī)范關(guān)聯(lián)方資金往來核算。
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,請教下。其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,一直掛賬。假如:其他應(yīng)收款是法人借公司的100萬,法人可不可以分次現(xiàn)金5/10萬還公司。這樣公司有現(xiàn)金了,用現(xiàn)金再付其他應(yīng)付款。是否可以?
老師沒有工程施工的科目用什么代替
公司對公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒開具發(fā)票,也沒有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,后來就倒閉了,這個付款該怎么做賬?
請問我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開具發(fā)票,但是目前只開了60%,貨已發(fā)可以提前開票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因為不能抵扣是要全額入成本,還是要價稅分離?
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項進(jìn)行抵扣,計入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無權(quán)威整個完整的分錄
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)老項目,出售土地轉(zhuǎn)讓權(quán), 1、可否差額計稅,5%,相關(guān)法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關(guān)法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個預(yù)繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預(yù)繳的時候還有抵扣預(yù)繳的時候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒想到這個 前期的預(yù)繳的都沒做 上個月預(yù)繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項時 1,借:銀行存款 100 萬元 貸:所得稅費(fèi)用 100 萬元 第2, 借:所得稅費(fèi)用 100 萬元 貸:本年利潤 100 萬元 這樣做對不對 您幫忙看看
你好老師,公司承擔(dān)員工個稅分錄怎么寫?