請問我公司上個月開票給對方做了銷售產(chǎn)品收入，但是對方說我們貨物有問題 要做一個扣款 但是他們不開發(fā)票 也不讓我們沖減原來的銷售發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）直接在付款時扣減 這樣操作有問題嗎？
你好，這樣子的話你們就當做壞賬有一部分錢收不到，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
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上個月我們收到一張普票 這個月發(fā)現(xiàn)備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
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請問老師，有一筆出口業(yè)務，我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票，但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題，對方讓我們給予銷售折讓，這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎？但是開具發(fā)票必須有數(shù)量，實際是數(shù)量沒動，只是銷售收入沖減了，那怎么開票？我還要申報免抵退稅的
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老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票，老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現(xiàn)在稅務局風險提示了，說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬
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請問跟我司合作的工廠發(fā)生了一筆材料損耗的費用，但對方發(fā)票已經(jīng)開過來了，并且，我司認證抵扣，我司直接在貨款里扣除了這筆損耗，相當于對方開全額發(fā)票，我們付款扣除了這筆損耗來付款，這樣帳就對不上，對方要求我們開回發(fā)票給他，但我們公司又開不了加工費，對方也說開不了紅字沖，這個要怎以辦？
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我們賣給對方的是成品油，貨款給對方補了一部分，對方給我們開具了銷售補差的增值稅專用發(fā)票，但是我們給他們開具的是成品油發(fā)票，對方開過來的是非成品油發(fā)票，這個有什么風險嗎？簡單來說就是我賣給對方A產(chǎn)10萬，給對方開了10萬的增值稅專用發(fā)票，但是對方讓給他們補2萬塊錢，給我們開了個B產(chǎn)品的銷售補差增值稅專用發(fā)票2萬塊錢，這個有什么風險
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法人王老板向朋友公司借材料1噸， 因朋友欠王老板的錢，所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣， 那么這個抵扣的費用應該按含稅價還是不含稅價??？
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但是對方不是不付 而是說我們產(chǎn)品有問題，做壞賬不會有問題嗎？而且銷售相當于減少了 我們也白白損失了銷項稅對嗎
你好，如果產(chǎn)品有問題就應該退回重發(fā)
他們應該是就地廢棄了 還有一部分他們產(chǎn)線的損失一起的金額 不會退回商品
你好，這樣子的話，稅務局肯定認定是營業(yè)外支出了。就相當于是壞賬。因為如果真是這樣，應該開紅字。
就是正常來說應該是紅字發(fā)票 沖減上月銷售收入 但是對方如果不接受 只能做營業(yè)外支出了 是嗎？
你好，是的，就是這樣理解。
謝謝解答
你好，不用客氣的了。