老師，我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到，我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù)，暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致，暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本，再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品，但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量，這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量，這部分我應(yīng)該怎么操作呢？分錄是怎樣的？只是針對(duì)暫估的這部分原材料

老師，請(qǐng)問一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票，暫估入庫(kù)了，然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估，重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用，產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了，那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理？

公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)支付一筆原材料采購(gòu)費(fèi)后收到原材料，但發(fā)票后面在開，請(qǐng)問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購(gòu)原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借：應(yīng)付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫(kù) 借：原材料-XX：7000 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬：7000

入庫(kù)時(shí): 借:原材料(或庫(kù)存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項(xiàng)票錄入嗎？ 2.正確的原材料數(shù)量，金額和暫估的數(shù)量，金額差距大怎么辦？

公司購(gòu)買儀器款，先支付定金，之后收到貨按庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)（沒收到發(fā)票時(shí)候做暫估入庫(kù)）然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本，最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，請(qǐng)問老師這個(gè)業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸：預(yù)付賬款