不調(diào)賬，電子稅務(wù)局申報用！

這樣對嗎？

你好，應(yīng)收賬款? 貸方發(fā)生額，是不會調(diào)整到應(yīng)付賬款的。資產(chǎn)負債表 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細借方余額%2B預(yù)收賬款明細借方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細貸方余額%2B預(yù)付賬款明細借方余額??

只考慮一級科目的最終余額，這樣調(diào)整后在資產(chǎn)負債表上是對的嗎？

應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細貸方余額%2B預(yù)付賬款明細貸方余額。 是看二級明細科目，然后分析計算填寫的?

我蒙了，重新編輯，應(yīng)收賬款24年期末借方1萬，25年1-6月預(yù)收賬款借方2萬，貸方4萬！資產(chǎn)負債表上應(yīng)收賬款的金額是1+2=3對吧？

你好，根據(jù)你的描述，資產(chǎn)負債表 應(yīng)收賬款=1萬 預(yù)收賬款=2萬??

預(yù)收賬款是負債類，借方出現(xiàn)金額了不應(yīng)該調(diào)到應(yīng)收賬款里去嗎！應(yīng)收賬款不應(yīng)該是1?2＝3嗎？

你好，資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款這些。是看期末余額，而不是看發(fā)生額 預(yù)收借方發(fā)生2萬，貸方發(fā)生4萬，期末余額貸方2萬，所以仍然是填寫在預(yù)收賬款欄次2萬的

老師您說的我明白，現(xiàn)在要重分類呢？不要借方貸方抵消，剩下余額！您看，我重分類那樣對不？

你好，不對。你的思路是不對的。 （請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容）

我司用預(yù)收預(yù)付核算沒有應(yīng)收，預(yù)收科目，現(xiàn)在要人為重分類申報報表

你好，是針對之前的回復(fù)，還有什么疑問嗎？?

不調(diào)賬，不調(diào)賬，只是申報??！我看1-6月總的借貸方發(fā)生額行不

你好，不行的。是看? 明細賬的期末余額? ?填寫，而不是看發(fā)生額的?

預(yù)收賬款期末余額是-5萬，借方7萬，貸方2萬，資產(chǎn)負債表上會顯示負5萬！

你好，預(yù)收賬款期末余額負數(shù)5萬，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)收賬款的借方5萬體現(xiàn)才是??

您得意思是看最終科目余額去重分類對嗎？不用加減了，直接6月底科目余額去重分類對吧？