你好,這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候不需要填。
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫(xiě)去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫(xiě)去年的虧損額?
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤(rùn)表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的,兩者絕對(duì)值需要相等,請(qǐng)核實(shí)。老師我這咋弄,我這利潤(rùn)報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報(bào)里往哪填呢
我單位利潤(rùn)表信用減值損失,報(bào)稅時(shí)企業(yè)報(bào)表里沒(méi)有這一項(xiàng) 應(yīng)該填到哪一欄?填到資產(chǎn)減值損失影響企業(yè)所得稅年報(bào)里的納稅調(diào)整項(xiàng) 如果按資產(chǎn)減值損失調(diào)應(yīng)該在哪里調(diào)增?。?/p>
信用減值損失要填在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一列?
以前年度損益調(diào)整要填在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一列
公司收入能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營(yíng)業(yè)用房租金(一年10萬(wàn))怎么寫(xiě)憑證
營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè)老師
老師,過(guò)月發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,如何開(kāi)具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)茏尫綖榱硪粋€(gè)自然人股東,公司沒(méi)有實(shí)繳注冊(cè)資本,請(qǐng)問(wèn)需要繳納印花稅嗎?
為什么確認(rèn)被投資單位發(fā)生的虧損時(shí)不是貸長(zhǎng)投資產(chǎn)成本?
B公司租用A公司固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),開(kāi)車(chē)出去開(kāi)的B公司通行費(fèi)可以入B公司費(fèi)用嗎?可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?租的A公司的所有動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn)里包含有這輛車(chē)
老師,我司是裝修公司,對(duì)方公司提供水電,我司其他包工包料,可以開(kāi)發(fā)票按簡(jiǎn)易征收,開(kāi)建筑服務(wù)-裝修費(fèi),稅率按3%的計(jì)稅發(fā)票嗎
老師,其他權(quán)益工具投資,遞延負(fù)債對(duì)應(yīng)的借方 其他綜合收益,在其他權(quán)益工具投資處置的時(shí)候,不需要把這個(gè)其他綜合收益轉(zhuǎn)存到留存收益嗎?
投資了一家公司 做的長(zhǎng)股投6萬(wàn) 貸方銀行存款6萬(wàn) ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個(gè)怎么做賬
不填的話財(cái)務(wù)報(bào)表的所得稅金額和稅務(wù)申報(bào)的不一樣,是沒(méi)影響的嗎
因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)做調(diào)增了
你好,你財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按稅務(wù)申報(bào)的金額做計(jì)提就好了。
也就是說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表也只用直接按照利潤(rùn)總額*25%計(jì)提所得稅嗎
你好,是的,小微企業(yè)是5%