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申報(bào)2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢

2025-07-12 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 10:54

你好,這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候不需要填。

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快賬用戶1783 追問(wèn) 2025-07-12 10:55

不填的話財(cái)務(wù)報(bào)表的所得稅金額和稅務(wù)申報(bào)的不一樣,是沒(méi)影響的嗎

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快賬用戶1783 追問(wèn) 2025-07-12 10:55

因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)做調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2025-07-12 10:56

你好,你財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按稅務(wù)申報(bào)的金額做計(jì)提就好了。

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快賬用戶1783 追問(wèn) 2025-07-12 10:58

也就是說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表也只用直接按照利潤(rùn)總額*25%計(jì)提所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:00

你好,是的,小微企業(yè)是5%

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你好,這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候不需要填。
2025-07-12
你好,填寫(xiě)105000的35行第一列
2024-05-22
放到營(yíng)業(yè)外支出里面的 105090這個(gè)表格里面的。
2023-07-11
你好,你利潤(rùn)表里面有沒(méi)有資產(chǎn)減值損失這一行?
2023-05-22
你好,如果你做了去年的匯算,請(qǐng)教可以彌補(bǔ)虧損,如果沒(méi)有的話不可以。沒(méi)有做的話,應(yīng)該是第二季度里面。
2021-03-12
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