新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬(wàn)，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬(wàn)，還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬(wàn)，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平

老師，公司今年貸款了500萬(wàn)，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時(shí)沒(méi)有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn)，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn)，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬(wàn)，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn)，那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎？

我們做的那個(gè)電子產(chǎn)品的一個(gè)代加工，我下面的一個(gè)供應(yīng)商，他在我這里拿了一批那個(gè)貨源去加工給我代加工，然后他的加工費(fèi)之前是5萬(wàn)多塊錢，但是他要我要扣他一點(diǎn)錢，扣了之后我就付他3萬(wàn)多塊錢，但是那供應(yīng)商他因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，然后現(xiàn)在目前就注銷了，然后我們就沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往。業(yè)務(wù)來(lái)往的話，我就相當(dāng)于還有19000那個(gè)貨款沒(méi)有付款，本來(lái)說(shuō)他要開19000多的那個(gè)發(fā)票給我，但是他現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善一直沒(méi)有開發(fā)票給我，然后我就想把這19000多把它做平，像這種情況之下的話。在合理合法的情況下，我這個(gè)平賬的話最好的辦法是怎么做，讓他幫我簽一個(gè)扣款協(xié)議，就是19000多塊錢，扣到那瓶子扣款，扣19000塊錢，還是說(shuō)以什么辦法最好

您好，老師，我問(wèn)一下，我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務(wù)公司，接了幾個(gè)項(xiàng)目，甲方都沒(méi)撥付預(yù)付款，所以日常的業(yè)務(wù)支出都是老板個(gè)人轉(zhuǎn)款到公司賬上周轉(zhuǎn)，11月收到部分工程款，還了一部分給老板，但是2022年底還有一百多萬(wàn)沒(méi)錢還給老板，像這種情況，還給老板的錢需要按分紅交個(gè)稅嗎？那還沒(méi)還的錢咋處理？掛其他應(yīng)付款嗎？這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)？

老師您好，咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) （暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字） 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì)，他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬(wàn)的發(fā)票）： 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)（紅字） 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬，老板說(shuō)以后找發(fā)票沖）。