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老師,給對(duì)方開(kāi)了物業(yè)費(fèi)額度發(fā)票,但是我們公司還沒(méi)有收到款項(xiàng),這種情況需要做賬嗎

2025-07-10 18:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 18:02

那個(gè)開(kāi)了發(fā)票要做賬的哈,

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快賬用戶9775 追問(wèn) 2025-07-10 18:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:04

不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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快賬用戶9775 追問(wèn) 2025-07-10 18:27

老師,水費(fèi)在成本的基礎(chǔ)上加了1毛錢,是不是就要記其他業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:22

是的,就是那樣子的

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那個(gè)開(kāi)了發(fā)票要做賬的哈,
2025-07-10
你好,這種情況不需要開(kāi)具發(fā)票,做無(wú)票收入處理就是了
2021-06-18
貨物收到了 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款
2024-10-01
你們是付款方嗎?會(huì)計(jì)上要按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,如果當(dāng)期費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生,要入費(fèi)用,如果是預(yù)付以后期間的費(fèi)用的,就掛預(yù)付賬款
2020-12-14
你好,這個(gè)按現(xiàn)在的要求是直接用復(fù)印件入賬。
2025-04-02
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