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#提問,老師,發(fā)現(xiàn)24年賬上的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,差兩千多,這個需要在2025年怎么處理/

2025-07-10 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 17:17

關(guān)鍵是什么情況造成的?

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快賬用戶7797 追問 2025-07-10 17:20

失誤造成的。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:22

我知道是失誤,關(guān)鍵是多做了還是少做了?具體什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶7797 追問 2025-07-10 17:24

你都不看問的問題嗎?賬上的表對賬單的期末余額少了兩千多

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快賬用戶7797 追問 2025-07-10 17:24

租車的業(yè)務(wù)

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快賬用戶7797 追問 2025-07-10 17:31

怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:31

怒說的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,差兩千多, 是老師語文水平有限,沒法斷定是多還是少哈,現(xiàn)在明白了 現(xiàn)在是找到相關(guān)的銀行回單,發(fā)票,補(bǔ)做賬就行。 直接做到今年,如果嫌棄賬不好看,就反結(jié)賬,到12月做

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快賬用戶7797 追問 2025-07-10 17:34

我現(xiàn)在問的是怎么賬務(wù)處理。就是賬上做的憑證多了兩千多,銀行對賬單上少了兩千多。我一直問的是怎么賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:42

很簡單的事哈你的憑證多做了,就紅沖錯誤憑證。憑證少做了找到相關(guān)的銀行回單,發(fā)票,補(bǔ)做賬。

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快賬用戶7797 追問 2025-07-10 17:45

我現(xiàn)在要在25年進(jìn)行更改怎么做?會計(jì)分錄應(yīng)該怎么出

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:49

補(bǔ)做支付的分錄,找到相關(guān)的銀行回單,發(fā)票,補(bǔ)做賬。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 如果是憑證重復(fù)做了,更正24.12月某號憑證錯誤 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤 等

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快賬用戶7797 追問 2025-07-10 17:52

現(xiàn)在我是要把銀行多做的補(bǔ)上,貸方是利潤分配-未分配利潤嗎?這個科目在啥情況下用到?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:52

是調(diào)整上年的成本費(fèi)用,因?yàn)榭缒炅?,沒法直接計(jì)入成本費(fèi)用科目,所以直接計(jì)入利潤分配

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關(guān)鍵是什么情況造成的?
2025-07-10
先查明差異原因,分情況處理: 未達(dá)賬項(xiàng):無需賬務(wù)調(diào)整,編銀行存款余額調(diào)節(jié)表;若因銀行已收 / 付、企業(yè)未收 / 付,補(bǔ)記分錄(如銀行已收企業(yè)未收:借銀行存款,貸對應(yīng)科目 )。 記賬錯誤:企業(yè)錯記,直接更正(如金額錯記,補(bǔ)記差額;涉及以前年度損益且影響重大,用 “以前年度損益調(diào)整” );銀行錯記,溝通銀行更正,企業(yè)不調(diào)賬
2025-07-11
你好,要一筆筆對的,直到把所有漏做的都找出來的
2021-01-13
你好,那你們的銀行日記賬不是根據(jù)賬本里面的憑證登記的嗎?
2022-11-19
你好同學(xué) 如果是強(qiáng)制調(diào)平也是可以的 你可以將差額計(jì)入未分配利潤里面
2020-08-24
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