若是實(shí)際情況,可繼續(xù)申報(bào)
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入15萬(wàn)。這個(gè)季度按客戶要求補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票15萬(wàn),我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí),把這15萬(wàn)從這個(gè)季度的銷售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說(shuō)銷售額小于稅控盤的開(kāi)票金額,這種情況會(huì)有什么問(wèn)題嗎?能不能繼續(xù)申報(bào)?
問(wèn)題發(fā)生地廣州 1,本人所在小區(qū)成立了業(yè)主委員會(huì),根據(jù)與小區(qū)物業(yè)管理公司協(xié)商,小區(qū)公共區(qū)域的經(jīng)營(yíng)收益由物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理并直接收取租金收益,同時(shí)相應(yīng)繳納增值稅,小區(qū)業(yè)主委員會(huì)享有上述稅后收益的70%并由物業(yè)管理公司每季度轉(zhuǎn)入業(yè)主委員會(huì)專門賬戶。請(qǐng)問(wèn)業(yè)主委員會(huì)收取上述稅后分成收益后是否還需要繳納增值稅,另外如果業(yè)主委員會(huì)賬戶存在盈余,是否需要交納所得稅? 2,如果要納稅,稅額是多少? 3,申請(qǐng)稅號(hào)需要哪些資料?
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額??
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬