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老師 我們有個(gè)購置稅在24年12月直接作為費(fèi)用所得稅前扣除了 現(xiàn)在自查 需要調(diào)增這部分稅款 。我們填到年報(bào)里哪一項(xiàng)呀

2025-07-10 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:44

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增

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快賬用戶1443 追問 2025-07-10 16:45

我們填到最后一欄 其他

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:45

填到最后一欄 其他,也可以

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賬務(wù)調(diào)整 2024 年 11 月沖回 2023 年原管理費(fèi)用分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:原對應(yīng)科目。 再將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入利潤分配 - 未分配利潤,借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。 2023 年年報(bào)調(diào)整 在納稅調(diào)整明細(xì)表(A105000)“扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 的 “其他” 行次(第 30 行)填寫需調(diào)增的管理費(fèi)用金額,不直接在年報(bào)主表更正。
2024-12-03
同學(xué),你好 這是可以的,相當(dāng)于24年就做了所得稅
2025-07-07
同學(xué),你好 24年的話,做到所得稅費(fèi)用。 做在25年的話,需要用以前年度損益調(diào)整科目
2025-07-08
你好,這個(gè)調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的?有發(fā)票的嗎?
2023-05-11
沖管理費(fèi)用。不需要調(diào)整,按沖減后的管理費(fèi)用填報(bào)
2020-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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