老師我做了一筆借：其他應(yīng)付款貸：資本公積 借：資本公積。 貸：本年利潤，我結(jié)完賬發(fā)現(xiàn)利潤表的本年累計凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初?期末了什么原因
你好，你不需要做第二個分錄。
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Q
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末減期初不等于利潤表里的本年累計凈利潤，會是什么原因呢？
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表 本期資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”（期末余額） – “未分配利潤”（年初余額）不等于“凈利潤”（本年累計）。怎么弄呢
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Q
老師我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表里面本年累計的凈利潤怎么辦
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分紅的會計分錄怎么做？我做的是 借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款 但這樣做出來利潤表的本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初的數(shù)字
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Q
老師請問，本月有調(diào)整分錄為借:應(yīng)付工資5萬，貸:利潤分配一未分配5，負(fù)債表未分配利潤科目期末減期初不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)？
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老師我公司要注銷，我要是不做第二筆分錄那不是有資本公積了嘛
你好，你這樣的話，是做利潤分配了。
做完利潤分配就出現(xiàn)上面我出現(xiàn)的問題了
你好，不等于是正常的呀。只要動了未分配利潤，就會有差異。
不明白差額正好是資本公的數(shù)
你好，你調(diào)多少就差額多少。
調(diào)的分錄怎么做呀老師
有啥解決辦法嗎
你好，不需要另外做分錄 我是說有這個差異是正常的。