你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,這個(gè)1分錢(qián)的這種差異你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就好了。
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),第三季度已經(jīng)開(kāi)普通發(fā)票超過(guò)了120萬(wàn),第四季度開(kāi)票20多萬(wàn),四季度季報(bào)是按全年開(kāi)票算,還是可以單看第四季度,因?yàn)閱慰吹谒募径染褪菧p免,全年就不能減免了
老師好,小規(guī)模納稅人,第四季度開(kāi)了三張普票三個(gè)點(diǎn)(如圖)、根據(jù)小規(guī)模1%減免政策、請(qǐng)問(wèn)我的減免額是多少呢?怎么算出來(lái)的呢?謝謝老師
,小微企業(yè),第一季度實(shí)際利潤(rùn):260010.35元,減免所得稅額是多少?怎么計(jì)算的
第四季度小規(guī)模納稅人本期專(zhuān)票9萬(wàn),普票0.07萬(wàn),為教育附加及地方教育費(fèi)附加減免了呢?減免性質(zhì)其他對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)票不含稅收入309901元,水利基金按千分之五計(jì)算,稅額是154.95元,這個(gè)稅額繳納嗎?有減免政策嗎
上海子公司銷(xiāo)售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購(gòu)的,是上海采購(gòu)委外加工,還是外地采購(gòu)?fù)獾丶庸ぴ黉N(xiāo)售給上海子公司,延伸出來(lái)的,如果我選擇外地工廠采購(gòu)原材料,直接平進(jìn)評(píng)出到上海,那么上海原來(lái)采購(gòu)的原材料要到外地工程賬上,這個(gè)賬上是做成買(mǎi)賣(mài)銷(xiāo)售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請(qǐng)問(wèn),2024年補(bǔ)繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬(wàn)分之五嗎
開(kāi)給個(gè)人的增值稅發(fā)票上面顯示的稅額扣哪一方
老師,請(qǐng)問(wèn)香港公司消費(fèi),他們不開(kāi)票的,可以按照收據(jù)入賬嗎?這個(gè)單據(jù)入賬可以稅前扣除嗎?
老師好!我公司有一筆保證金收不回了,至少掛其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在平掉是做借方營(yíng)業(yè)外支出嗎
利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入跟增值稅及附加稅申報(bào)里的貨物及勞務(wù)申報(bào)的金額應(yīng)該一致吧?
老師,請(qǐng)教一下,老板借款給公司,利息按銀行貸款利率收取,老板要開(kāi)利息發(fā)票,月利息大概有4萬(wàn),開(kāi)票是要交增值稅和個(gè)稅嗎?個(gè)人不能免增值稅嗎?
老師:購(gòu)買(mǎi)水果到供應(yīng)商這個(gè)報(bào)銷(xiāo)款是記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師進(jìn)出口退稅是怎么樣的喲?
銷(xiāo)售電話線路應(yīng)該開(kāi)什么大類(lèi)的發(fā)票(信息系統(tǒng)服務(wù)\\研發(fā)和技術(shù)服務(wù))
我們減免稅額就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,只不過(guò)1季度少計(jì)入0.01,導(dǎo)致應(yīng)交增值稅一直有0.01余額
所以想問(wèn)下這個(gè)0.01就一直放在應(yīng)交增值稅余額這邊可以不管還是在2季度做減免稅額分錄時(shí)多做0.01元
你好,最好把它做平,不要有余額。
比如2季度減免稅額560.11加上1季度的少減免0.01,一起做如下分錄可以嗎? 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額? ?560.12 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額? 560.12
你好,是的就這樣就,就這樣就可以了。