老師，遇到計算折舊期數(shù)的問題，我是從億企贏代賬軟件導(dǎo)出來的固定資產(chǎn)卡片表格，里面有期末累計折舊數(shù)值（綠色），月折舊額（黃色），都是直線法計提折舊，預(yù)期使用月數(shù)有60期 120期不等，有的有殘值率，有的沒有，我用公式是算出 已折舊期數(shù)=期末累計折舊/月折舊額 ，算出來已折舊期數(shù) 之后 從代賬軟件導(dǎo)入新購買的金蝶財務(wù)軟件里面做賬，現(xiàn)在出現(xiàn)了算出來的累計折舊月數(shù)出現(xiàn)小數(shù)了，例如 累計折舊期數(shù)算出有57.68的，累計折舊期數(shù)是取57 還是58呢？（之前用日期公式算填上去之后導(dǎo)入金蝶軟件總是提示不對，所以我才累計折舊月數(shù)手動這么算，出現(xiàn)小數(shù)了算多少期呢？）
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
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請問一下，老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
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老師，我的問題是以前的會計建賬時卡片的累計折舊和賬面上實際的累計折舊差額199345.4，這個按他的賬本數(shù)據(jù)走的話，卡片的已計提期間她入的有問題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數(shù)據(jù)四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計折舊數(shù)據(jù)才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計折舊想付就要更改累計折舊期間，這樣一來卡片累計折舊和賬面累計折舊倒算的70多差額沒法算，因為累計折舊期間不可能出現(xiàn)小數(shù)點
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老師，我的問題是以前的會計建賬時卡片的累計折舊和賬面上實際的累計折舊差額199345.4，這個按他的賬本數(shù)據(jù)走的話，卡片的已計提期間她入的有問題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數(shù)據(jù)四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計折舊數(shù)據(jù)才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計折舊想付就要更改累計折舊期間，這樣一來卡片累計折舊和賬面累計折舊倒算的70多差額沒法算，因為累計折舊期間不可能出現(xiàn)小數(shù)點，卡片的期初來自第一個圖，賬面的期初來自第二個期初，這個問題咋解決合適
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2x21年稅前會計利潤為100萬元，所得稅稅率為25%(1)罰沒支出10萬元(2)國債利息收入6萬(3)庫存商品年初賬面余額為50萬，已提跌價準備12萬;年末賬面余額為56萬，跌價準備為20萬(4)某銷售部門用的固定資產(chǎn)白2x20年初開始計提折舊，原價為200萬(稅務(wù)認可)無殘值，會計上采用4年期年數(shù)總和法提取折舊，稅法上則采取5年期直線法（5）2x19年7月1日以200萬的開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)某項自行研發(fā)的專利權(quán)并開始攤銷，會計對該專利權(quán)按5年采用直線法攤銷，稅務(wù)上對開發(fā)費用則采用當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期核銷的方法，不予資本化(假設(shè)不考慮稅法允許加計扣除50%的情況)(6)甲公司因產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保確認了預(yù)計負債，年初余額為5萬，當(dāng)年新提了3萬，支付了產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費用2.5萬 老師，這表格里數(shù)值咋計算，有些我已經(jīng)填了，但是不知道對不對，希望有個全計算過程
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您好，核心原則是保證 累計折舊約=月折舊額 * 已提期數(shù) ，允許存在尾差，以數(shù)據(jù)能成功導(dǎo)入金蝶軟件且不報錯為準。 2.取整規(guī)則上，對于計算出的含小數(shù)的折舊期數(shù)，如 57.68 期，優(yōu)先嘗試取 57 期，多數(shù)小數(shù)為尾差，尾差可后期調(diào)整；如果 57 期計算結(jié)果與實際累計折舊差異超月折舊額一半，再嘗試取 58 期。此外，可直接查看億企贏軟件 已計提月份 的整數(shù)記錄，這能避免計算誤差，獲取更準確數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵是億企贏代賬軟件沒有列出已折舊的累計月數(shù)，也沒有這個選項
?您好，以 ?累計折舊約=月折舊額 * 已提期數(shù) ?為基準（允許尾差），最終目標是能正確導(dǎo)入金蝶軟件。 小數(shù)期數(shù)（如 57.68）先試 57 期（默認尾差，后期調(diào)整）； 如果 57 期的理論累計與實際差異超月折舊額一半，再試 58 期。 我們務(wù)必核對億企贏導(dǎo)出的 ?期末累計折舊 ?和 ?月折舊額 ?數(shù)據(jù)準確性，避免因源數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致計算偏差。