可以。 分錄: 報銷時:借:管理費用 - 辦公費 貸:其他應付款 - 員工墊付 付款時:借:其他應付款 - 員工墊付 貸:銀行存款 需附合規(guī)發(fā)票,按流程審批即可。
員工墊付的費用,通過對公賬戶報銷 直接借費用,貸銀行存款可以嗎?不在設置什么其他應付款-員工了可以嗎
公司承擔員工的租金費。分錄這樣做,可以嗎? 計提: 借管理-福利 1000 貸應付職工薪酬-福利1000 員工墊付: 借應付職工薪酬-1000 貸其他應付款-員工1000 報銷給員工: 借其他應付款-員工1000 貸銀行存款1000
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉賬。分錄,管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎? 還是借管理費用辦公費,貸:其他應付款~張三 借:其他應付款張三 貸銀行過渡一下其他應付款好呢?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來報銷,公戶轉私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 還是可以一個步驟,借:管理費用 貸銀行存款?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-*** 借:其他應付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師,業(yè)務員開車去出差,車不是公司的,加油費過路費,能進差旅費嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結轉繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓機構,安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
沒有發(fā)票,就只有一個銀行回單,回單上備注用途是 報銷
那你沒有發(fā)票的話就得調增了
可以這樣做是不?后面再調增,或者直接做 借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款,我看了我們外面的財務就是這么做的
同學你好 這個可以的
應付工資,40000,個人社保819.26,,個稅1956.91,實發(fā)36985.75,應付貸方有余額怎么處理
哪個科目貸方有余額?應付職工薪酬的哪個明細科目
應付工資貸方有余額
那你是多計提了吧 那你沖減多計提的就行
沒有多計提,按工資表計提的
工資發(fā)了,社保交了就不會有余額了哦 如果有就是多計提了
實發(fā)少了,沒有多計提
那你就再做發(fā)放的分錄,發(fā)放了
沒發(fā)了,員工離職了,后面公司還多給付了一個月的社保,也要不回了
那這個少的金額沖減那個多交的個人部分的社保 剩下的社保金額計入營業(yè)外支出
這種收不回來的賬,做營業(yè)外支出時摘要一般怎么寫
直接寫壞賬就可以了哦
明細科目就是壞賬損失嗎?營業(yè)外支出-壞賬損失?
嗯 這樣寫就可以了