你好老師，請問我申報(bào)出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào)，所以想請問一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了？那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀？然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候，上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

要求請會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答！多謝了

要求請會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答！多謝了

老師您好，我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的，下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營，每個(gè)月我們拿10%點(diǎn)，其余第三方找發(fā)票來走賬?，F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入，第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開取錢，1月份就開了28萬，剩下還有50－60需要走賬，怕有風(fēng)險(xiǎn)，對方開什么發(fā)票合適呢，分月進(jìn)行嗎？另外去年他們沒報(bào)人工成本，國稅局扣了很多所得稅（匯算清繳時(shí)想拿回來一部分），我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來萬的勞務(wù)費(fèi)（簽個(gè)合同），這樣操作合理嗎，還是有什么更好的建議，敬向老師請教，比較急，謝謝??！

老師好！有兩個(gè)問題：1我司第一筆退稅流程走到開出口發(fā)票流程，但由于法人的原因被評定為D級，250萬/月，而合同有7千多萬，這樣銷項(xiàng)發(fā)票要開到2年半，聽老師講按報(bào)關(guān)單時(shí)間就可以確認(rèn)收入，請問這種情況的賬務(wù)處理嗎？2請問這種情況對退稅除了時(shí)間上的影響，還有什么影響？