借應收賬款200多萬, 貸主營業(yè)務收入20多萬, 預收賬款180多萬
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術服務費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
老師好!有兩個問題:1我司第一筆退稅流程走到開出口發(fā)票流程,但由于法人的原因被評定為D級,250萬/月,而合同有7千多萬,這樣銷項發(fā)票要開到2年半,聽老師講按報關單時間就可以確認收入,請問這種情況的賬務處理嗎?2請問這種情況對退稅除了時間上的影響,還有什么影響?
合并報表是三張報表都合并嗎
老師,您好,可以幫我看兩個分錄嗎,現(xiàn)在還不能發(fā)圖片,需要等您回復以后才可以發(fā)
老師,您好,可以幫我看一下這兩個分錄哪里不對嗎
你好老師:咨詢一下,我們公司有個項目簽訂一周后叫停,在次年底說不做了,經(jīng)過仲裁賠付了我們的前期損失(招標代理費、刻章、去甲方開會的差旅費、租賃辦公室費、訴訟費、律師費、我們賠付別個公司的機械等前期的項目施工的準備費用,現(xiàn)在甲方支付我們賠償金,我們需要開票給他們不?
你好老師,合作的伙食費記哪里?
個體戶申報經(jīng)營所得2025年 第二季度,寫的是1-6的累計額,第一季度開票 10000,第二季度紅沖了5000,除了開票收入沒有其他收入,2025年1-6第二季度的收入如何填報?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了?,F(xiàn)在想去更正2024年季度的財務報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
多開的那一部分不要多收入。
下個月還有一張沖紅的發(fā)票是不是反向沖回去,還有這個月是季報,如果增值稅納稅申報表和利潤表的收入對不上我拍報不了
對的是的,可以申報的