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上個月開發(fā)票的時候粗心,多輸了一個數(shù),20幾萬變成了200多萬出口發(fā)票,稅務局不同意改,數(shù)字可以改,但怕稅務系統(tǒng)監(jiān)測到,請問老師我在賬務上要怎么處理合適,不處理會多出200萬利潤,謝謝老師

2025-07-10 07:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 07:45

借應收賬款200多萬, 貸主營業(yè)務收入20多萬, 預收賬款180多萬

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齊紅老師 解答 2025-07-10 07:45

多開的那一部分不要多收入。

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快賬用戶1381 追問 2025-07-10 08:29

下個月還有一張沖紅的發(fā)票是不是反向沖回去,還有這個月是季報,如果增值稅納稅申報表和利潤表的收入對不上我拍報不了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:30

對的是的,可以申報的

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同學你好2月份出口,借:應收賬款200 貸:主營業(yè)務收入200 3月份收到進項發(fā)票 借:庫存商品88.5 應交稅費-應交增值稅-進項稅額11.5貸:應付賬款100 正常情況下出口的時候就開形式發(fā)票了,你這個出口200萬是自開的免稅發(fā)票嗎?
2023-04-04
你好,學員,耐心等一下
2023-04-05
您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
同學你好 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
2022-07-01
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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