老師，我申報的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是正數(shù)，我賬套里未分配利潤為負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款比申報的要多，其他的數(shù)都一樣，我要怎么調(diào)這個報表呢？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應(yīng)付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關(guān)系嗎
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老師您好，分公司注銷，報表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤是負(fù)數(shù)，這樣還需要怎么調(diào)報表。
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老師你好，分公司注銷，資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，未分配利潤是正數(shù)，負(fù)債和所有者權(quán)益是正數(shù)，這怎么調(diào)整呀！
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老師21年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤負(fù)數(shù)，投標(biāo)要調(diào)整成正數(shù)，我直接在報表把未分配利潤修改成正數(shù)，對應(yīng)的金額調(diào)整其他應(yīng)付款科目，這樣影響報表嗎？
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老師我的資產(chǎn)負(fù)債表里除了未分配利潤是負(fù)數(shù)，其他的是不是都不可以為負(fù)數(shù)
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您好，先確認(rèn)賬套其他應(yīng)付款多出的金額是否等于賬套未分配利潤負(fù)數(shù)絕對值加申報未分配利潤正數(shù)，以此保證平衡；排查其他應(yīng)付款是否有應(yīng)轉(zhuǎn)收入、漏報或科目誤用，未分配利潤是否未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、手動調(diào)凈利潤或漏記以前年度損益調(diào)整；根據(jù)原因調(diào)整，如果其他應(yīng)付款多記則轉(zhuǎn)收入并調(diào)減，如果未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)錯則補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，如果申報手動調(diào)整則按賬套更正，最終確保賬表一致、報表平衡。