因公事出差，公司沒有車，開著個人的車去辦公事，然后回來的油費和過路費以及路上的餐飲費，只有收據(jù)，沒有發(fā)票，能不能報銷？ 1、報銷的話，是怎么報銷，這個賬該怎么做？ 2、這個出差的費用報銷了，會不會有影響？ 3、如果不能用收據(jù)報銷，那該怎么辦？

餐飲管理有限公司，承包食堂，再租給個人商戶，所有商戶收的餐費統(tǒng)一收到出租方，出租方收取一定管理費后返給餐飲管理有限公司，餐飲管理有限公司收取一定管理費再把每個商戶的營業(yè)款發(fā)放給他們，出租方不給餐飲管理有限公司開票，我們需要給商戶怎么開票？開的金額是收取管理費那部分嗎？商戶都是個人和個體工商戶，我們需要報稅的是哪部分？出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理？謝謝老師

老師好，我公司員工開的住宿費發(fā)票，回來后不符合報銷標(biāo)準(zhǔn)沒有給他報銷，然后他把發(fā)票扔了，但是稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有這張沒有認(rèn)證的發(fā)票，該如何處理？需要做賬嗎？

請教一下，招待費員工開的專票回來，不能抵扣進項，但是不認(rèn)證那張票就一直系統(tǒng)上掛著，不知道進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么處理呢？不會分錄，謝謝

你好，老師，我有個問題，可以幫忙解答一下嗎？我們2月28號開出的一張發(fā)票，本來應(yīng)該是13%稅率的，但不知道怎么回事給開成了5%的簡易計稅了，我現(xiàn)在不知道該怎么處理？也不知道該怎么申報了？