本年企業(yè)所得稅匯算清繳已結(jié)束，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)了營業(yè)外收入，需要申請退稅。如何更正企業(yè)所得稅匯算清繳表？可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營業(yè)外收入”？
你好，增值稅表先該，然后匯算清繳
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想請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表，再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動財(cái)務(wù)報(bào)表，直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減，需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎，如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做，還請老師講解
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老師，做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，公司有收到失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼，之前做到營業(yè)外收入---政府補(bǔ)助，現(xiàn)在直接填到一般企業(yè)收入明細(xì)表，需要做調(diào)整嗎
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請教老師，2月清理辦公桌椅收入4萬多，計(jì)入營業(yè)外收入，需要申報(bào)收入么，還是只是在季度財(cái)報(bào)-利潤表中體現(xiàn)營業(yè)外收入4萬多，匯算清繳再調(diào)增交企業(yè)所得稅
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小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表？
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請問企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年有捐贈支出已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外支出-捐贈支出科目，表A105070捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎？應(yīng)填入此表的哪一項(xiàng)？
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多計(jì)了營業(yè)外收入，如何更正企業(yè)所得稅匯算清繳表？可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營業(yè)外收入”？
企業(yè)所得稅得營業(yè)收入需要增增值稅申報(bào)表的營業(yè)收入一致
老師，是多計(jì)“營業(yè)外收入”，不是營業(yè)收入！現(xiàn)在怎么更正匯算清繳表申請退稅？是直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他，還是改匯算清繳表中的收入表中的“營業(yè)外收入”？
你回去更正那個(gè)申報(bào)營業(yè)外收入那就可以的
老師，我們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，通過以前年度損益科目，最終減少利潤分配-未分配利潤。更正申報(bào)匯算清繳表，可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他，申請退稅嗎？
可以的，你操作下試試