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老師，增值稅抵扣怎么做賬呢？我之前進(jìn)項是 借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款 銷項是做的 借預(yù)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 現(xiàn)在抵扣怎么做分錄呢？

老師，增值稅抵扣怎么做賬呢？我之前進(jìn)項是 借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款 銷項是做的 借預(yù)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 現(xiàn)在抵扣怎么做分錄呢？
2025-07-08 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-08 13:16

借應(yīng)交稅費銷項稅 貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 -轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:16

借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:16

實際繳納應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶1782 追問 2025-07-08 13:48

老師，后面附什么單據(jù)呢？

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:52

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是沒有原始憑據(jù)得

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快賬用戶1782 追問 2025-07-08 14:24

這個差額的增值稅不涉及到計提是嗎？

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:26

不需要的，是接轉(zhuǎn)過來的

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快賬用戶1782 追問 2025-07-08 14:32

老師，是在同一個月，也就是交增值稅時，把上面的三個分錄都做在同一個月嗎？

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:33

是的，你說的是正確的

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快賬用戶1782 追問 2025-07-08 15:17

老師再幫我看下，是這樣嗎

老師再幫我看下，是這樣嗎
老師再幫我看下，是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:17

也可以的這樣得會計分錄

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相關(guān)問題討論
你好！ 一般是做第一個分錄的
2020-12-11
您好 上個月月末寫分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）9000 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 本月交稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 貸：銀行存款 9000
2023-11-28
學(xué)員你好，你的理解完全正確 但是待抵扣是二級科目 借 原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2022-08-19
你好，借方負(fù)數(shù)就行，原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-03-05
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，借，庫存商品，貸。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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