老師，您好，我這邊資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，相差數(shù)據(jù)剛好是計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊，5月計(jì)提了672.56，資產(chǎn)負(fù)債表相差672.56，是資產(chǎn)這邊少了672.56，，6月這邊就剛好是672.56的兩倍，我廠還沒生產(chǎn)，但折舊還是先計(jì)入到制造費(fèi)用—折舊費(fèi)，科目有余額在，還未結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，要怎么樣才平衡，資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊有2月累計(jì)折舊金額1345.12，固定資產(chǎn)凈值也減去了這個(gè)數(shù)據(jù)
你好，制造費(fèi)用的余額不對(duì)呀，他月末是沒有余額的。你的存貨里面應(yīng)該有這個(gè)余額。還有，他籌建期做管理費(fèi)用折舊費(fèi)不要做制造費(fèi)用，你把這個(gè)制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去。
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因?yàn)槭瞧鹬貦C(jī)，放管理費(fèi)用不合適了，還可以放哪里
沒有其他的科目 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
但現(xiàn)在還沒生產(chǎn)，沒有收入，也先結(jié)轉(zhuǎn)到成本是吧
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本屬于半成品，制造費(fèi)用也屬于半成品呀。
又沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
好的，謝謝
?不用客氣，工作愉快