不做分錄，那我資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)顯示的金額就是銷(xiāo)項(xiàng)1600這個(gè)金額？

其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示的是待認(rèn)證?留抵稅額的總合2300

你好，不是的你的進(jìn)項(xiàng)也是在應(yīng)交稅費(fèi)里面，銷(xiāo)項(xiàng)也是在應(yīng)交稅費(fèi)里面。最終都是體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)差額體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表

看錯(cuò)了不好意思，資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)顯示的是本期銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額

對(duì)，是的老師。

你好好的，金額沒(méi)問(wèn)題就可以了。

應(yīng)交稅費(fèi)的差額1500元體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表，留抵和待認(rèn)證的總合2300體現(xiàn)在其他流動(dòng)資產(chǎn)

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。

需要把二者金額消一下，應(yīng)該稅費(fèi)顯示0嗎？？

你好，這個(gè)正常不會(huì)是零的呀。

明白了，2000體現(xiàn)的是體現(xiàn)資產(chǎn)，1500體現(xiàn)的是負(fù)債。這個(gè)就說(shuō)明不需要繳稅，但是不可以消掉，也要在報(bào)表中體現(xiàn)未來(lái)的權(quán)利和義務(wù)。