您好,可以的呀,這些都是基于我們正常的經(jīng)營活動(dòng),沒有問題
我是純外貿(mào)企業(yè),工廠給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們退稅勾選了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)字錯(cuò)了,我現(xiàn)在的操作是開紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開藍(lán)字,這樣對(duì)嗎,然后附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅
老師你好,10月底收到一張專用發(fā)票,并當(dāng)時(shí)勾選了退稅勾選,現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷售方開戶行及賬號(hào)信息不全,需要退回去重開,請(qǐng)問怎么開紅字信息發(fā)票?以及已經(jīng)勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來用于退稅的,后來操作錯(cuò)了,勾選抵扣了,然后這個(gè)月又開了紅字信息表,對(duì)方給我們重開了一張發(fā)票,原來那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題了!我本月開了去年的一個(gè)沖紅發(fā)票了,但是我開錯(cuò)了,我第二天就作廢了,然后撤銷了紅字信息單了!這個(gè)發(fā)票在勾選系統(tǒng)還可以勾選嗎?
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個(gè)月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請(qǐng)問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們?cè)撛趺刺幚??怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
我開的紅字信息通知單就是我這次勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,就是收入跟進(jìn)項(xiàng)是可以一致的嗎?
您好,這個(gè)也可以,因?yàn)榧t字在7月,是8.15前申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
那就是說我到時(shí)候 8 月份的時(shí)候是不用再交稅的了是吧,如果 7 月份沒有開票的話,收入也要在 8 月份申報(bào)的時(shí)候填個(gè)負(fù)數(shù)沖平,是吧
您好,不是,8月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我們是7月多抵了,還會(huì)讓我們補(bǔ)上的
老師,是這樣,因?yàn)槲?6 月份也沒有開票收入,所以正常來說,我 7 月份是可以零申報(bào)的,但是現(xiàn)在我需要做一筆未開票收入,先認(rèn)證抵扣了才能開一張紅字信息通知單,那我 8 月份的時(shí)候申報(bào)表哪里要怎么樣填呢?
您好,附表二的第20行轉(zhuǎn)出哦
那未開票收入哪里要填負(fù)數(shù)金額嗎?
您好,是的,可以的,年度累計(jì)未開票收入大于等于0就行
您好,是的,可以的,年度累計(jì)未開票收入大于等于0,這個(gè)是 8 月份的時(shí)候填寫嗎?
您好,是的,這是8月申報(bào)的
老師,我捋下,你看是不是這樣的,就是說 7 月份我申報(bào)了未開票收入,抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后又開一張紅字信息通知單出來,申報(bào)的未開票收入金額可以和抵扣的金額一致,到了 8 月份申報(bào)的時(shí)候,我需要在增值稅申報(bào)哪里填個(gè)負(fù)數(shù)的未開票收入和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
您好,是的,是這么理解的