好的，就是計(jì)提企業(yè)所得稅之前，查看6月份的利潤(rùn)表，用利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)*5計(jì)提企業(yè)所得稅對(duì)吧，計(jì)提企業(yè)所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒(méi)錯(cuò)吧？

老師，是這樣嗎？

是的，你的理解是對(duì)的。

好的，謝謝老師

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

老師，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，填寫利潤(rùn)表，本年累計(jì)金額對(duì)不上我記賬的本年累計(jì)金額，怎么回事？企業(yè)所得稅是季報(bào)這個(gè)怎么搞？

一季度的金額正確嗎？

一季度沒(méi)問(wèn)題

因?yàn)槭羌緢?bào)的，是不是4月5月的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)系統(tǒng)里面沒(méi)有，所以對(duì)不上呢？

二季度本期是否按4-6月數(shù)據(jù)填寫的

一季度報(bào)稅的利潤(rùn)表是根據(jù)記賬資產(chǎn)負(fù)債表的3月份數(shù)據(jù)填寫的！

本期是按照6月份的本期金額填寫的

二季度本期 按4-6月數(shù)據(jù)填寫的

現(xiàn)在報(bào)稅的利潤(rùn)表的本年累計(jì)是截止到3月份的數(shù)據(jù)，我的記賬本年累計(jì)金額是1—6月的數(shù)，所以對(duì)不上，要怎么處理？