Q
老師，你好，我是一般納稅人簡易征收，本季度應稅局要求，讓我公司提前預繳增值稅，我申報時是根據(jù)增值稅額倒推收入，在未開票收入里填列，想問下，我當期賬上是按當期納稅義務做收入還是也把這些收入做進去呢？我理解是不應該做進去，可不做進去，就導致我申報的季報收入與稅務系統(tǒng)收入差異，這個沒有關系吧
2025-07-07 13:29
2025-07-07 13:30
同學，你好 建議做進去
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師結轉成本按照什么比例結轉
-
老師，我們財務軟件不能自動出報表，根據(jù)科目余額表怎么出第二季度報表呢？比如利潤表的營業(yè)收入本期金額填多少？本年累計金額填多少？還有資產負債表咋填
-
您好老師，我們公司簽了租賃合同，租賃期間三年，租賃費按年交，一年的租賃費3萬，這個怎么分錄
-
老師，供電設備就是變壓器的折舊年限應該選10年還是5年，柴油發(fā)電機是選10年，還是5年呢
-
老師請問我們是農產品供應鏈行業(yè)，有些是免稅的，比如鮮雞，開出去是免稅的，進項雞產品是專票13個點的。老師我的進項稅額可以抵扣嗎
-
老師，我在5.26號的時候開了一張發(fā)票但是開錯了，忘記紅沖了，我剛剛才想起來去紅沖了，會有什么影響嗎？我該怎么做賬呢。
-
老師 關于二手機銷售 其中小規(guī)模 、一般納稅人 、二手車經銷企業(yè) 、增值稅適用的不用稅率 及免稅額度 2025-07-07 20:42 2025-07-07 20:47
-
你好老師，質押貸款，保證貸款和抵押貸款的區(qū)別，麻煩解釋下，老是分不清
-
老師，您好，我公司是一般納稅人，公司之前買了一臺二手裝載機，購買時沒發(fā)票，所以沒轉固定資產，現(xiàn)在公司注銷想注銷，我該怎么處理
-
抵押權設立前抵押財產已出租的。原租賃關系不受該抵押權的影響 大白話怎么理解這句話 這道題目是鄉(xiāng)里關于擔保制度表述中正確的，是這個也是正確的，但是我不知道該怎么理解。
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
按會計法要求，這個收入還沒有發(fā)生，能做嗎？
同學，你好 因為你預繳增值稅了，為什么預繳，是需要有收入作為基礎的
納稅義務產生時間是發(fā)出貨物時，我現(xiàn)在僅僅是因為要預繳增值稅
同學，你好 建議是做收入，然后預繳，這樣比較連貫，比較合理
我預繳是稅務局讓企業(yè)提前交稅的原因，實際業(yè)務并沒有發(fā)生
好的，我知道了
同學，你好 你要是實在不想做，那就不做。如果匹配不上，稅務局問理由，你就如實說
好的好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利