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老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,24年計(jì)提員工績(jī)效資金55萬(wàn)元,可今年5月份因沒(méi)錢(qián)沒(méi)有發(fā)放,所以在所24年匯算清繳時(shí)已已納稅調(diào)增了應(yīng)付職工薪55萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)賬面上55萬(wàn)要如何處理呀。否則 申報(bào)時(shí)應(yīng)付職工薪就好多金額呢

2025-07-07 11:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 11:31

你好,做紅字分錄沖減了。

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快賬用戶9864 追問(wèn) 2025-07-07 11:33

也就是做:借--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-55萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 -55萬(wàn),老師,那摘要怎么填寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2025-07-07 11:34

你好,沖減X年X月多計(jì)提工資

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你好,做紅字分錄沖減了。
2025-07-07
同學(xué),你好、 沒(méi)有影響,不影響匯算清繳
2025-01-10
您好,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,那就和今年利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系的,借:應(yīng)付職工薪酬 238840 貸:以前年度損益調(diào)整 238840
2023-03-29
你好; 你說(shuō)的是貸方還是借方的余額的 ; 這樣才好判斷?
2023-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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