Q
老師，我們是一個集團(tuán)下的分公司，總公司在做24年匯算清繳時，分配了比例給我們，需要補(bǔ)繳所得稅。我原本入賬在今年5月，做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費。但是現(xiàn)在半年報，集團(tuán)就單單讓我調(diào)整到 24年12月 借：所得稅費用 貸 ：應(yīng)交稅費。 或者直接在25年做入當(dāng)期所得稅費用。 老師 ，這是正確的嗎？這是出于什么考慮了？
2025-07-07 10:06
2025-07-07 10:07
同學(xué)，你好 這是可以的，相當(dāng)于24年就做了所得稅
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可是24年的賬不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎？也申報了 第一季度，而且24年匯算清繳也在25年5月進(jìn)行完了。這樣反結(jié)賬回去24年補(bǔ)12月的賬，這樣沒問題嗎？報表也需要更正申報嗎？
同學(xué)，你好 報表需要更正申報的