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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建筑公司異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)了退稅,已經(jīng)收到稅款,該怎么寫分錄?

2025-07-07 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 09:11

匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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快賬用戶4868 追問 2025-07-07 09:21

能不能直接借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助

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齊紅老師 解答 2025-07-07 09:23

不可以的,按我說的分錄做

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快賬用戶4868 追問 2025-07-07 10:05

好的,謝謝!??!建筑公司花的空調(diào)安裝費(fèi)怎么入賬,可以工程施工—人工成本嗎?或者能不能入管理費(fèi)用—安裝費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么歸集

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:06

都可以的,沒有啥本質(zhì)區(qū)別

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快賬用戶4868 追問 2025-07-07 10:10

這個(gè)空調(diào)安裝費(fèi)如果是個(gè)人的應(yīng)該代扣代繳個(gè)稅,公司的開進(jìn)來了發(fā)票應(yīng)該是去成本,直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本感覺也不太合適,入管理費(fèi)用也不合適吧

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:12

那個(gè)就是計(jì)入工程施工科目,

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匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2025-07-07
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。
2023-07-15
?你好; 多繳納;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ;借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2022-07-05
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 抵扣的?需要補(bǔ)的 補(bǔ)的借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款
2025-06-30
你好,年度匯算清繳后,退回部分企業(yè)所得稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2023-07-15
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