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演示賬套

您好，為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的，如果填寫的本期余額就不對，這個是哪里出現(xiàn)了問題，數(shù)據(jù)不多，其他都是對的，是要調(diào)整未分配利潤嗎？不想用心回答的話情請勿打擾，謝謝

2025-07-06 10:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-07-06 10:21

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是時間數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)填寫期末余額，而不是發(fā)生額。是存貨對外銷售了，導(dǎo)致存貨本期減少嗎？如果是，那對應(yīng)的未分配利潤也會減少的??

快賬用戶8175 追問 2025-07-07 08:08

對呢，是填的本期余額，但是填寫這個就不對，因為科目少，其他科目是對的，就是因為銷售出去了所以本期減少結(jié)轉(zhuǎn)的，但是填寫本期減少額就是對的，余額2000就不對，本期減少額8000填-8000就是對的

齊紅老師解答 2025-07-07 08:34

你好，利潤表才是填寫發(fā)生額，資產(chǎn)負(fù)債表是填寫期初和期末余額才對??

快賬用戶8175 追問 2025-07-07 08:57

意思我明白呢，就是現(xiàn)在不知道問題出在哪里了會是這種情況

齊紅老師解答 2025-07-07 09:02

你好，不平的情況下，不可能只有存貨是錯的而其他都是對的。你需要去檢查? 未分配利潤數(shù)據(jù)是否正確?；蛘哂袥]有認(rèn)為修改財務(wù)軟件的取數(shù)公式??

快賬用戶8175 追問 2025-07-07 09:15

對，我也覺得原因可能在未分配利潤，但是我不明白為什么

齊紅老師解答 2025-07-07 09:21

你好，需要去檢查你單位財務(wù)軟件的未分配利潤欄次的取數(shù)公式是否正確??

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