您好，為什么資產(chǎn)負債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的，如果填寫的本期余額就不對，這個是哪里出現(xiàn)了問題，數(shù)據(jù)不多，其他都是對的，是要調(diào)整未分配利潤嗎？
你是軟件還是手工的 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
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為什么資產(chǎn)負債表到未分配利潤那里就算不對了呢？我之前一直是貸方本年利潤減去未分配利潤借方得到未分配利潤的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了，這回本年利潤在借方無論怎么算最后都不平，這是表哪里沒填對嗎？沒查出來～～
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老師，我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）
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我們的報表由于期初數(shù)不對，平時都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負債表，請問到了年末填“未分配利潤”時，我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對，然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對，資產(chǎn)負債表就是不平，請問是哪里不對？我前面11個月填的資產(chǎn)負債表是平的，就是12月年底這張不對。
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你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進利潤分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表中未分配利潤這項的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產(chǎn)負債表當期的未分配利潤數(shù)差額就是這筆6000元。請問該如何處理
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老師好！要檢查當月的賬跟財務(wù)報表對不對，那我就從報表里勾稽關(guān)系，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末?年初余額利潤表里的凈利潤本年累計數(shù)，然后現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金期末數(shù)資產(chǎn)負債表里的貨幣資金期末數(shù)，現(xiàn)金期初數(shù)資產(chǎn)負債表里上月的貨幣資金期末數(shù)，只要這些都相等那就說明我的賬跟報表都是對的是嗎？
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手工的，結(jié)轉(zhuǎn)了。所有的步驟都做了，每次都是這樣，年度資產(chǎn)負債表填寫本期余額是對的，但是季度填寫本期余額就不行，但是填寫本期減少額就是對的，比如本期減少2000，就是-2000，這樣就對了，不然怎么都不對，因為其他科目又是對著的，就剩未分配利潤可調(diào)了
那你看一下你的未分配利潤包含著本年利潤嗎？
我的未分配利潤就是本年利潤的貸方減掉借方的余額填寫的，本年利潤的貸方就是正常結(jié)轉(zhuǎn)，借方也是正常結(jié)轉(zhuǎn)。
未分配利潤應(yīng)該是未分配利潤的期末余額加上本年利潤的期末余額
你有做科目余額表嗎？
因為業(yè)務(wù)簡單，所以未分配利潤的期末余額就是本年利潤的期末余額。有做呢
你的未分配利潤沒有余額嗎？那你截圖你的科目余額表。
就是這樣的
你給我截圖過來的是資產(chǎn)負債表，而且是已經(jīng)平的 要科目余額表
要不平的 不平的那個月的數(shù)據(jù)
科目余額表是平的，這個資產(chǎn)負債表是不平的，因為這個存貨是本期減少額-8000
發(fā)過來科目余額表呀，我得給你核對一下你的余額。
資產(chǎn)負債表和你科目余額表的余額是一樣的，你自己核對一下也行。自己核對不了的話，你就發(fā)過來。