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老師,供貨商6月份給我們開了一張發(fā)票,我正常入賬了,7月他把這張發(fā)票紅沖了,我該怎么弄啊?

2025-07-04 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-04 22:23

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶7761 追問 2025-07-04 22:25

好的,老師,不急

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齊紅老師 解答 2025-07-04 22:38

您好,我們把6月分錄紅沖就可以,進項稅這個科目改到貸方 應交稅費-進項稅轉出 借:原材料(負)貸: 應交稅費-進項稅轉出 (正) 應付賬款(負)

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快賬用戶7761 追問 2025-07-04 23:04

老師,我們這是免稅的,是不是直接紅沖就可以了

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齊紅老師 解答 2025-07-04 23:05

哦哦,是的是的,免稅就直接紅沖

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相關問題討論
六月份兒沒有做的可以啊。
2020-12-21
你好。您就等到再收到紅字發(fā)票的時候再處理。
2023-07-12
你好,收到紅字發(fā)票做一個跟你之前入賬分錄相反的分錄 收到新的藍字發(fā)票再做一個跟之前入賬的一樣的分錄
2021-03-02
同學你好 那你直接不做,只做后開的這個藍字發(fā)票
2021-08-31
同學你好 你開紅字發(fā)票信息表哦
2021-07-21
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