老師您好，我現(xiàn)在查出來22年的時(shí)候有9張發(fā)票沒有做價(jià)稅分離，都是收到的報(bào)銷款的發(fā)票，稅額是14000元，就是這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是我做賬的時(shí)候直接進(jìn)了成本或者是費(fèi)用，老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了，我想調(diào)整合適，老師應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
上午好親！已經(jīng)認(rèn)證，抵扣了嗎
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老師您好，我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒有收回，我掛了其他應(yīng)收款，但后期發(fā)票收回來時(shí)，我沒有進(jìn)費(fèi)用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時(shí)才發(fā)現(xiàn)的?，F(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)？發(fā)票日期是19年的
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老師，之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來，但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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老師你好，我想請(qǐng)教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請(qǐng)問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計(jì)算呢？
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時(shí)候認(rèn)證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個(gè)月申報(bào)2月份的增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款。現(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
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是的老師，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，就是我現(xiàn)在這個(gè)情況還有個(gè)問題就是我電子稅務(wù)局和賬上的每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不一致。
對(duì)呀，如果抵扣了，賬務(wù)沒有處理，那電子稅務(wù)局和賬上進(jìn)項(xiàng)肯定不一致
調(diào)整賬和電子局保持一致
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師，就是具體分錄應(yīng)該怎么做合適呢
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來，直接沖減費(fèi)用就行
我們是小微企業(yè)老師，我就調(diào)整到6月份可以嗎
之前都是計(jì)的費(fèi)用是吧 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用
老師，我還有一部分是計(jì)入勞務(wù)成本的
可以的，調(diào)整到6月份
計(jì)入勞務(wù)成本的金額就沖勞務(wù)成本
就是現(xiàn)在這種情況不一致的，稅務(wù)上是不是有很大的風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)票業(yè)務(wù)都是真實(shí)的沒啥風(fēng)險(xiǎn)，賬上調(diào)整了就行了
都是真實(shí)的老師，那我調(diào)整完后這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的在應(yīng)該怎么做，還有就是這個(gè)是不是成本和費(fèi)用就減少了
對(duì)呀，成本費(fèi)用肯定減少了
正常累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)就行
老師我現(xiàn)在調(diào)整這些分錄，我是要一筆筆對(duì)應(yīng)調(diào)整還是我可以根據(jù)稅率然后整體調(diào)整，就是我現(xiàn)在收到的進(jìn)項(xiàng)票是1%，3%，6%這樣3中稅率的
稅率不同，一筆筆對(duì)應(yīng)調(diào)整