您好,4月補(bǔ)計提就可以了
老師,12月份忘記計提企業(yè)所得稅怎么辦?
3月份的企業(yè)所得稅忘記計提了,但是已經(jīng)繳納了,該怎么辦
城建稅季末3月份忘記計提,4月份繳納,現(xiàn)在在做4月份的賬,可以在4月補(bǔ)計提嗎,有沒有影響?分錄怎么做
老師請問一下,本季度交納增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅怎么做分錄,3月份忘記計提了,4月份支付稅款了怎么做分錄呢
老師好,請問23年第三季度的企業(yè)所得稅忘記計提了,23年10月份繳納時要怎么做會計處理?分錄怎樣做?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
要做幾個分錄?是補(bǔ)計提和繳納就可以了嗎
把補(bǔ)計提的和繳納的做了就可以
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你