老師好，請問，我家是一般納稅人，我家的家電拿到商場賣，1-商場預(yù)付我公司十萬貨款，我做分錄，借，銀行存款，10萬，貸，預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司，10萬。 2-這月銷售一套家電2000元，商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單，但是商場是收我們的銷售提成百分之五得，但是我家給大商商開的專票，是專票上案折扣百分之五開的，也就是發(fā)票上有個折扣百分之五，是1900元，老師這么開對嗎？，我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個點按折扣百分之五，這樣和商場開的， 老師我確認收入就按發(fā)票實際做對嗎，借，預(yù)收賬款1900，貸，主營業(yè)務(wù)收入，1681.42 貸，應(yīng)交稅費，增值稅，銷項稅額218.58 我這分錄如果對，那后面付的銷售單子是2000元，這個和發(fā)票差百分之五，就這樣對嗎？這個折扣用不用做分錄，？稅務(wù)局認可嗎？

單位去年銷售發(fā)票就開了一部分，客戶沒付錢就沒開全，現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開發(fā)票，對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理，上個會計供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來，她也沒有暫估，也沒有做未開票申報，我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我？是工業(yè)企業(yè)，會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機械、燃料，沒有生產(chǎn)成本科目？

我們公司是家零售門店，之前客戶要發(fā)票都開了，也申報收入了，但錢進入個人賬戶了，之前是給代賬做，他們收入做了現(xiàn)金這個科目，成本預(yù)估也是做的現(xiàn)金支出，現(xiàn)在涉及到成本票，供應(yīng)商必須要公對公轉(zhuǎn)才開發(fā)票，之前成本都是個人賬戶結(jié)算了，這個要怎么做賬??？

我是代理記賬公司的會計，請問代理的一家企業(yè)，這家企業(yè)融資租入設(shè)備，設(shè)備是賣給別人的，買家給我們付分期款，我們給融資公司付分期款。本來我們公司屬于分銷商，只是賺取介紹客戶的提成，但是上級分銷商要求我們提供設(shè)備銷售的貸款擔(dān)保，所以是融資公司與我公司和上級分銷商三方簽訂融資租賃協(xié)議，我公司再把機器銷售給賣家，目前因為我公司未確認分期銷售的收入，導(dǎo)致產(chǎn)生稅款和滯納金，請問這個責(zé)任我要承擔(dān)嗎？一個月我們代賬公司收800元代賬費。我當(dāng)時沒確認收入是因為沒取得整機發(fā)票，融資公司開具的租金發(fā)票，合同里也明確說明租賃期間機器不屬于我們公司

請問老師，(賣冰箱空調(diào)洗衣機之類的）電器批發(fā)零售那種公司突然讓我做內(nèi)賬。問我需要他們提供啥資料。有沒有知道內(nèi)賬除了流水賬，還做那些表格啊？我都不知道需要啥資料，問了ai需要哪些資料，ai回答的很正規(guī)，就像稅務(wù)外賬那種一樣。這個公司可能很多發(fā)票票據(jù)不是很全。如果有模板的話可以發(fā)我郵箱775746437@qq.com，還有讓我說它們需要提供什么資料，我應(yīng)該怎么回答？新手會計，剛進公司，這個公司的賬再代賬會計哪里，內(nèi)賬之前的表格也沒有，也沒有會計交接