你好老師，我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了，現(xiàn)在需要調(diào)賬，這一年半的賬沒有可以做的，固定資產(chǎn)折舊沒有計提折舊完，這些不做，可以直接調(diào)賬嗎？或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎？
你好可以調(diào)整的 補上就可以 在哪一個月補都可以
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我們是一般納稅人制造業(yè)公司，從公司2006年成立以來固定資產(chǎn)提完折舊的一直沒有做清理，好多固定資產(chǎn)公司都已經(jīng)沒有了還在帳上掛著，現(xiàn)在要清理這些是正常做借固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸固定資產(chǎn)可以嗎
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我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬，現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設備還需要做嗎，因為那些設備時間太久當時的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了，不能確定原值?；蛘呖梢怨烙嬕粋€原值嗎？這些設備現(xiàn)在還在使用，但是已經(jīng)折舊完了的
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老師，公司2017年成立，當時老板以7000萬的固定資產(chǎn)投資，作為實收資本，因為固定資產(chǎn)都沒有發(fā)票，所以之前會計都沒有提折舊，6年過去了賬上固定資產(chǎn)還是7000萬，我現(xiàn)在可以開始提折舊嗎？沒有發(fā)票所得稅再調(diào)增，每個月要提60萬的折舊，年底會沖減700萬利潤，這樣可以嗎？
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老師您好，請問工會的賬，以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了，做成了 借:累計折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話，先原路紅沖回去，然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計折舊。這樣可以嗎？
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老師，你好，我們今年做匯算的時候發(fā)現(xiàn)去年有一項固定資產(chǎn)是年中購買的，但是按照一整年的金額計提了折舊，那我匯算的時候直接調(diào)表不調(diào)賬可以嗎
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你好老師，賬做到2023年12月份就歇業(yè)了，要是在歇業(yè)的最后一個月補調(diào)整賬，這稅務局報稅的財務報表和賬上的就不符了。
那你匯算清繳怎么做的？
你好老師，2024年到現(xiàn)在沒發(fā)現(xiàn)賬的問題，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了需要調(diào)賬，匯算清繳還是按照2023年底的數(shù)字做的，
現(xiàn)在補 以前年度的用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤坐到今年
你好老師，是調(diào)整股金和長期借款，與利潤
你好，不涉及損益一類的科目，直接做就行 涉及的按上面的方法
與利潤沒有關(guān)系，我問的意思是現(xiàn)在調(diào)賬固定資產(chǎn)折舊不計提可以嗎？
不可以按準則規(guī)定需要補折舊
你好老師，這一年半的賬全部是折舊費了，
那就補折舊費的就可以