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修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金，我們使用的是2013年小企業(yè)會計準則，里面沒有以前年度損益這個科目，分錄需要怎么做？

2025-07-01 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-01 09:54

小企準則補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 ????? 貸：銀行存款

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快賬用戶3953 追問 2025-07-01 10:00

好的，謝謝！

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:02

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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小企準則補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 ????? 貸：銀行存款
2025-07-01
借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款。
2021-12-23
你好? 記營業(yè)外支出就行?
2023-03-22
您好，借;營業(yè)外支出 貸：以前年度損益調(diào)整
2024-05-21
你好，用以前年度損益調(diào)整的
2023-06-10
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