老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年剛創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？

老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？

老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？可以放在今年3月里入賬并且報(bào)稅嗎？

老師請問一下，去年的時(shí)候一個(gè)員工借款給公司，他是轉(zhuǎn)到公司支付寶，公司再轉(zhuǎn)到對公賬戶的，但是當(dāng)時(shí)的會計(jì)把這筆錢直接做成預(yù)收賬款了，（賬上只體現(xiàn)了公戶上這筆收入，前面的沒有賬）現(xiàn)在要把這筆錢還給員工，要怎么做賬才好。

老師我想問一下我們分內(nèi)賬外賬，現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)對方給我們開了20萬的增值稅發(fā)票，這個(gè)是我們找人開的，從對公賬戶把錢支付去了，對方把稅點(diǎn)扣了把錢給我們打到內(nèi)賬的個(gè)人卡里了，這個(gè)稅費(fèi)在內(nèi)賬里如何記賬呢？ 借:管理費(fèi)用，貸:不知道怎么入賬了，請老師幫忙給看一下！