前年成立的

你好，你這個(gè)新建賬的話要以以前的期末余額作為期初數(shù)

哪個(gè)科目？把這個(gè)數(shù)作為期初余額，以前是沒(méi)有建賬的

你好，你的匯算清繳是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來(lái)做的？

以前年度的工資，以前會(huì)計(jì)上報(bào)的數(shù)據(jù)，也就是每個(gè)月再個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)幾千元的工資，產(chǎn)生損益

你好，那你就接著這個(gè)數(shù)據(jù)就行。就是補(bǔ)工資的分錄。

我這邊做的是借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款，但這個(gè)工資數(shù)實(shí)際應(yīng)該是付了的，貸方應(yīng)該記哪個(gè)可以呢，

你好，你這個(gè)支付的錢(qián)哪兒來(lái)的呢？

我這邊今年新接的賬，但看到他們匯算清繳申報(bào)表，損益是這筆款，不知道有沒(méi)有付

你好，他們之前沒(méi)有做賬的嗎 沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表嗎

沒(méi)有做賬的

不確定是否支付了，借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款？

你好，這樣的話，就建議跟老板商量下，看老板的意思。

因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)匯算清繳并交了企業(yè)所得稅，是否問(wèn)老板這筆款是否掛賬嗎？

你好，是的。你也可以先掛賬。

借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款？

你好，是的。如果補(bǔ)賬到現(xiàn)在就是這樣

好的，謝謝