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老師您好,我想咨詢一下: 我公司與物流公司結(jié)算運費,前期結(jié)算300萬,物流公司開票300萬,我公司報銷運費300萬,付款300萬,后發(fā)現(xiàn)給物流公司多報銷多支付250萬,針對這250萬: 1)其中200萬,在后期我公司與物流公司結(jié)算的運費中進行核減,例如我公司后期發(fā)生運費220萬,物流公司僅開具20萬發(fā)票,我公司報銷運費20萬,付款20萬 我公司入賬:借,運費20萬,貸,應付20萬 2)剩下的50萬,從我們集團總公司與該供應商賬面中的合同履約保證金中扣除 集團公司入賬:借,其他應付款50萬(供應商),貸,其他應付款50萬(我公司) 我公司入賬:借,其他應收款50萬(集團公司),貸,運費50萬 麻煩老師看一下以上賬務處理是否正確?另外從集團公司扣除的50萬我公司核減了運費,是否需要供應商開具紅票進行支撐?

2025-06-25 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-25 10:57

對的是的,需要給你開負數(shù)50萬。而且得需要出委托書,集團委托你們付款給物流公司的證明。

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快賬用戶8018 追問 2025-06-25 10:59

就是說需要提供三方債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議是嗎?

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快賬用戶8018 追問 2025-06-25 11:00

另外老師,如果發(fā)票和協(xié)議都齊全,賬務處理有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:03

是的對的,沒有問題呀,正確的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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